Hlavní navigace

DD a ODD

  • (neregistrovaný)

    21. 2. 2019 12:40

    Dobrý den, prosím zkušenější o radu.

    S.r.o., plátce DPH, vystavilo v listopadu DD slovenskému odběrateli, také plátci DPH, daňový doklad na částku 94,- EUR. Bez naší DPH, DPH odvede zákazník a Souhrnné hlášení

    V letošním roce vystavilo k tomuto dokladu opravný daňový doklad na částku -6 EUR. Také bez DPH.
    V souhrnném hlášení za 02/2019 bude tedy mínusová částka ??


    Jo a volala paní s té slovenské firmy, že chtějí původní fakturu zrušit a poslat novou, poníženou o těch 6 EUR, že by prý dostali jinak pokutu od FÚ.
    Myslím si dobře, že toto je špatně ?? Že by měl být vystaven DD a opravný DD ??

    Moc děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 21. 2. 2019 12:54

      VJ (neregistrovaný)

      Re: DD a ODD
      S.r.o. vyrábí RAW tyčinky, v listopadu zaslalo do SK, ale přepravní služba jim to nějak "pozdržela", takže datum spotřeby se zkrátilo, tak se dohodli na slevě.

    • 21. 2. 2019 16:23

      VJ (neregistrovaný)

      Prosím o názory, děkuji
      >>>Dobrý den, prosím zkušenější o radu.
      >>>
      >>>S.r.o., plátce DPH, vystavilo v listopadu DD
      >>>slovenskému odběrateli, také plátci DPH, daňový
      >>>doklad
      >>>na
      >>>částku 94,- EUR. Bez naší DPH, DPH odvede zákazník a
      >>>Souhrnné hlášení
      >>>
      >>>V letošním roce vystavilo k tomuto dokladu opravný
      >>>daňový doklad na částku -6 EUR. Také bez DPH.
      >>>V souhrnném hlášení za 02/2019 bude tedy mínusová
      >>>částka ??
      >>>
      >>>
      >>>Jo a volala paní s té slovenské firmy, že chtějí
      >>>původní fakturu zrušit a poslat novou, poníženou o
      >>>těch 6
      >>>EUR, že by prý dostali jinak pokutu od FÚ.
      >>>Myslím si dobře, že toto je špatně ?? Že by měl být
      >>>vystaven DD a opravný DD ??
      >>>
      >>>Moc děkuji
      >>>
      >>důvod vystavení ODD?
      >
      >S.r.o. vyrábí RAW tyčinky, v listopadu zaslalo do SK,
      >ale přepravní služba jim to nějak "pozdržela", takže
      >datum spotřeby se zkrátilo, tak se dohodli na slevě.
      >
      >

    • 22. 2. 2019 6:37

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Prosím o názory, děkuji
      Nechala bych původní fakturu tak jak je a k tomu dobropis letos, v měsíci kdy jste se domluvili na slevě, ř. 20 DPH mínusem + SH mínusem.
      Nevím proč by se měla zpětně stornovat faktura z loňského roku a vyrábět letos nová s daty 2018

    • 22. 2. 2019 7:48

      VJ (neregistrovaný)

      Re: Prosím o názory, děkuji
      Dobré ráno,
      moc děkuji za odpověď, udělala jste mi radost :o)
      Mám to tedy dobře.
      Pani ze slovenské firmy se to pokusím vysvětlit.
      Hezký den

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).