Dobrý den, mám prosbu, udělala jsem chybu a nevím jak ji napravit. Řemeslník plátce DPH vede DE vystavil v prosinci 2017 zálohu na 115tis. Těch 115tis bylo uhrazeno a zdaněno v roce 2017. Daňový doklad nevystaven. (což byla chyba) Z této částky odvedeno DPH až v 1.Q 2018. Nyní po podání daňového přiznání se mi ozval FU, že základ pro DPH a základ pro daň z příjmu se liší o těch 115tis. Jak to vyřešit? Pokud budu dělat dodatečné příznání k DPH za poslední Q. roku 2017, zároveň dodatečné přiznání za první.Q roku 2018, tak myslíte, že si na sebe pošleme kontrolu? Má někdo zkušenost. děkuji za jakoukoliv radu. B.
Nemyslím si, že by zrovna tato chyba byla hned důvodem ke kontrole, prostě se stane, že něco zapomenete vystavit a dodanit. Uděláte ta dodatečná a uvidíte. Daň z příjmů máte zřejmě v pořádku, jak píšete.
19. 3. 2019 17:28
Dobrý den, mám prosbu, udělala jsem chybu a nevím jak ji napravit. Řemeslník plátce DPH vede DE vystavil v prosinci 2017 zálohu na 115tis. Těch 115tis bylo uhrazeno a zdaněno v roce 2017. Daňový doklad nevystaven. (což byla chyba) Z této částky odvedeno DPH až v 1.Q 2018. Nyní po podání daňového přiznání se mi ozval FU, že základ pro DPH a základ pro daň z příjmu se liší o těch 115tis. Jak to vyřešit? Pokud budu dělat dodatečné příznání k DPH za poslední Q. roku 2017, zároveň dodatečné přiznání za první.Q roku 2018, tak myslíte, že si na sebe pošleme kontrolu? Má někdo zkušenost. děkuji za jakoukoliv radu. B.