Hlavní navigace

Faktura z roku 2018 u s.r.o. - co s tím?

  • (neregistrovaný) 178.23.219.---

    12. 4. 2019 12:33

    Dobrý den,
    prosím o radu co s fakturou z roku 2018. Jsme s.r.o., měsíční plátci, DPPO za 2018 mám již hotové. A dnes jsem dostala pod ruce fakturu z roku 12/2018 která byla placena ve 3/2019. Jak dostanu tento doklad do UCE? Mohu uplatnit DPH? Na účet 51800 to mělo být v roce 2018, teď to dám na jaký účet? A co KH?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 12. 4. 2019 12:58

      j s (neregistrovaný) 62.129.61.---

      Do DPH nárok na odpočet klidně teď, do KH s DPPD dle DUZP (tedy datum 2018). Do účetnictví - máte udělanou dohadnou položku? Předpokládám, že nemáte (jinak byste účtovala proti ní), takže účtování na 426 - opravy chyb minulých období. Co s účtem 426 si vyhledejte zde v historii.

    • 12. 4. 2019 13:00

      Alverita

      DPH můžete nárokovat. DUZP uveďte jaké je na faktuře, dáte do aktuálního období.
      V roce 2019 fakturu nedaňově, popř. na účet 426 (v případě významné částky).
      Pokud to stojí za to, podejte dodatečné DP za rok 2018 - částku uveďte do řádku snižující
      HV.

    • 12. 4. 2019 13:18

      EL (neregistrovaný) ---.jhcomp.cz

      Děkuji za radu. Já jsem si říkala, že nejspíš na dohadnou položku, ale bohužel naše UCE má ještě účetní firma, se kterou není možné se domluvit a nevím jak s touto fakturou naložili v našem účetnictví, protože si myslím, že ji měli k dispozici, tak nevím jestli DPH nárokovali? Na jaký účet ji proúčtovali? Jestli ji dali do nákladů loni, kam ji mám dát teď já? Takže v tomto to je trochu komplikovanější. Takže asi s uplatněním DPH počkám až mi vrátí papíry z loňského roku.

    • 12. 4. 2019 14:33

      j s (neregistrovaný) 62.129.61.---

      V tomto případě bych DPH tedy nenárokovala, abyste to nemusela opravovat. Pokud uplatněno DPH nebylo, můžete ho uplatnit i ve chvíli, až budete vědět, jestli to v účetnictví už bylo. Dejte úhradu na nějaký "bordel účet" (já používám 261), který budete postupně čistit (až se dostanete k údajům z předchozího roku).

    • 12. 4. 2019 15:44

      EL (neregistrovaný) ---.jhcomp.cz

      Super. Účet 261 a až bude mít předchozí rok, uvidím? Děkuji moc za rady a pomoci vás všech.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).