právnická osoba čtvrtletní plátce DPH a KH
-
Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
-
Jitka* (neregistrovaný) ---.95.broadband10.iol.cz
V Pohodě Vám doklad vstupuje do kontrolního hlášení dle data v položce "Datum odpočtu/doručeníů". Pokud jste tedy v této kolonce uvedla datum lednové či únorové, pak Vám to vstoupilo do již podaného KH. Pokud má tedy spadat do březnového KH, pak tady musíte uvést březnové datum.
-
Jitka* (neregistrovaný) ---.95.broadband10.iol.cz
Datum DUZP, které je uvedené na faktuře a které bude uvádět také dodavatel v KH, Vy uvádíte do kolonky "Datum KH DPH". V kolonce "Datum odpočtu/doručení" neuvádíte DUZP, ale datum, kdy jste doklad obdrželi, resp. datum, kterým chcete, aby Vám vstupovalo do kontrolního hlášení. Tímto datumem ovlivníte, do kterého měsíce Vám vstoupí doklad do KH. Když tam budete mít březnové datum, vstoupí do březnového KH s tím, že plnění se uskutečnilo již v lednu (toto lednové datum pak bude v kolonce "Datum KH DPH".
-
rita (neregistrovaný) ---.kovosykora.com
Jasně, tak snad už jste mě "nakopli" správným směrem :-) V případě, že budu uplatňovat doklady z období již vystaveného KH, budu do kolonky "datum KH DPH" uvádět datum DUZP, které uvádí dodavatel na svém dokladu, ale mě budou vstupovat do období, ve kterém je budu uplatňovat, že ?
15. 4. 2019 6:56
Dobrý den, prosím o radu ohledně KH u právnické osoby, která je čtrvrtletním plátcem DPH. Kontrolní hlášení vystavuji měsíčně, soustředila jsem se abych měla uvedeny všechny vystavené faktury v daném měsíci a přijaté doklady jsem neuváděla. Nyní budu zpracovávat DPH za 1. Q/2019, kde zadám veškeré doklady pro odpočet DPH. Jak je to s již vystaveným KH? Když zadám přijatý doklad s datem KH za leden (v již odevzdaném KH neuveden), pak mi SW hlásí chybu. Nějak jsem se do toho zamotala, moc děkuji za případné rady.