ma objednavku zaslanou....
objednavku na zajisteni caterignu, na zajisteni prepravy, na zajisteni programu...
vse chce samostatne
minuly rok jsme meli celkovou objednavku na zajisteni firemni akce pro zamestnance, cele jako balik, faktorvalo se dle parag. 9, fa bez dph, ale letos pokud ma takto jednotlive rozepsane, smlouva zadna, tak teda vubec nevim a priklanim se jednotlive faktukrace s nasi DPH. ...,
je tam i pronajem prostor
domluvila bych se s nimi, aby si objednali zajištění firemní akce, protože některé služby byste jim pak fakturovali s českou DPH, a to se jim asi nebude líbit
no tak jsme resili vzdy, ale ted to chteji samostatne, samostatne objednavky , samostatne faktury...., tak beru, ze pokud takto, tak tam dam na pronajem i catering nasi sazbu DPH a meli bychom mit my v poradku. ...., tady by to dle parag. 9 myslim neproslo..
jeste by me zajimalo ten catering, kdyz nakoupime napr za 100 kc + 15% dph, a prodame jim za 150 kc, tak dam na cele take pouze 15% nebo ten rozdil uz je brane napr. jako provize s 21%
No ano, zajistujeme firemní akci, neni na to smlouva a je domluveno, ze catering a pronajem budou prefakturovany jednotlive, samostatne. Je to jedna faktura na zajiste akce a dalsi na prefakturaci cateringu. Myslim, ze jsem docela popsala srozumitelne..., jen sama nevim jak na to nahlizet, kdyz takto, proto tady jsem se chtela poradit
Ne nevyjadřujete se přesně. V daních je nutné se držet přesně terminologie.
Obecně přefakturace znamená účtování na trojkových účtech, neodčítání DPH (§36/11 ZDPH) a přefakturace naprosto stejné částky, jako bylo na původní faktuře. A samozřejmě další podmínky, stanovené zákony. Pokud na tom máte zisk, není to přefakturace.
Internet Info BusinessCenter.cz (businesscenter.podnikatel.cz)
Server s informacemi pro podnikání.
Copyright © 1998 – 2021 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
23. 5. 2019 11:07
Dobrý den,
prosim o radu. zajistovali jsme pro klienta, slovensteho platce, platne vAT nejakou firemni akci. Fakturujeme mu ale kazdou cinnost jednostlive, smlouvu nemame. Tzn. mame v nakladech fakturu za cateringove sluzby,..., a tuto castku prefakturovavame na slovaky.... Prefakturace cateringových služeb. Budu zde spravne fakturovat s tuzemeskym DPH , dle paraag. 10c DPH ?