Hlavní navigace

Příjemka x přijatá faktura

  • 81.200.56.---

    22. 8. 2019 14:22

    Dobrý den,

    ještě jednou prosím o radu.
    Jak řešíte naskladnění a fakturu za zboží, pokud dodavatel uvede na faktuře špatné DUZP, tzn, my jsme zboží obdrželi 30.7. a dodavatel na fakturu uvedl 2.8. (prý to neřeší a neopraví), my jsme zboží prodali 31.7. Poradili jste mi zde, že takovou situaci řešíte jen ne přelomu období a zaúčtujete na zboží na cestě.
    Jak je to prosím u způsobu B?
    Když se vede sklad způsobem A, tak musí být vynulovaný účet 131/111, tak poznám, jestli mi sedí faktury na skladové doklady. Jak si prosím zkontroluji u způsobu B?

    Děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).