Dobrý den, jsme malá stavební firma a dosud jsem se s touto situací nesetkala, proto bych chtěla prosím radu. Jsme s.r.o. a došla nàm faktura ze Slovenska na stavební práce, dodavatel je neplàtce DPH. Jak to bude prosím s odvodem DPH a do jakých řádků přiznání by se to mělo promítnout? Děkuji
dle §108/3/a/bod 1. ZDPH jste povinni odvést DPH na výstupu - ř. 12 nebo 13 přiznání, zároveň máte nárok na odpočet DPH - ř. 43 nebo 44 přiznání, navíc uvedete do KH A.2 (neuvedení DIČ dodavatele je propustná chyba, která je tolerována)
10. 9. 2019 10:09
Dobrý den, jsme malá stavební firma a dosud jsem se s touto situací nesetkala, proto bych chtěla prosím radu. Jsme s.r.o. a došla nàm faktura ze Slovenska na stavební práce, dodavatel je neplàtce DPH. Jak to bude prosím s odvodem DPH a do jakých řádků přiznání by se to mělo promítnout? Děkuji