Hlavní navigace

Uplatnění přijaté zálohy z roku 2018 po 1.10.2019 při fakturaci

  • (neregistrovaný) 91.219.242.---

    6. 11. 2019 13:47

    Dobrý den, zákazník nám v roce 2018 zaplatil zálohu na materiál ve výši 100 000 Kč, vystaven daňový doklad k přijaté platbě a odvedeno DPH vypočtené koeficientem shora - 17360 Kč. Nyní vystavujeme konečnou fakturu na částku 200 000 Kč bez DPH,kde bude tato záloha odečtena. Bude se odečítat původní částka DPH,která byla odvedena v roce 2018 - 17360 Kč nebo se musí použít výpočet platný od 1.10.2019 tzn. 100 000*21/121 = 17355,37 Kč a na faktuře odečíst tuto částku DPH. Jde mi o to,aby bylo správně odvedeno DPH z konečné faktury.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).