Přenesená da%nová povinnost na vedlejší činnost plátce
Jazana
(neregistrovaný)
77.78.81.---
19. 11. 2019 10:59
Dobrý den, prosím o pomoc. Jsme plátci dph z velkoobchodního prodeje zboží( cca 3mil měšíčně), vlastníme ale i jednu nemovitost, kterou pronajímáme neplátci dph(10k měsíčně tedy taky bez dph). Na nemovitosti proběhla teď oprava střechy (100 k Kč) a na faktuře je vyměřeno dph PDP. Mám řešit s dodavatelem aby dph odvedl on jako by fakturoval neplátci nebo mám uvést v dph hlášení na řádcích 10 a 11 a odpočet na řádcích 43 a 44?
Do nákladu chci dát jako technické zhodnocení?
Faktura v režimu přenesení je na vás správně, vzhledem k tomu, že vy fakturujete neplátci - (nájem bez daně v ř. 50 DPH)
tak fakturu v režimu je zdaníte a odvedete DPH na ř. 10, v řádku 43 nebude nic, nemáte z tohoto plnění nárok na odpočet
19. 11. 2019 10:59
Dobrý den, prosím o pomoc. Jsme plátci dph z velkoobchodního prodeje zboží( cca 3mil měšíčně), vlastníme ale i jednu nemovitost, kterou pronajímáme neplátci dph(10k měsíčně tedy taky bez dph). Na nemovitosti proběhla teď oprava střechy (100 k Kč) a na faktuře je vyměřeno dph PDP. Mám řešit s dodavatelem aby dph odvedl on jako by fakturoval neplátci nebo mám uvést v dph hlášení na řádcích 10 a 11 a odpočet na řádcích 43 a 44?
Do nákladu chci dát jako technické zhodnocení?
Děkuji
Jazana