Neuplatnění DPH ze záloh

• rita (neregistrovaný)

  17. 1. 2020 10:01

  Dobrý den, prosím o informaci zda je problém, že v průběhu roku si neuplatňuji DPH ze záloh na energie a toto DPH si vynárokuji až na základě přijaté zúčtovací faktury. Děkuji moc :-)

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 1. 2020 10:13

    . (neregistrovaný)

    Pokud dodavatel uvádí DPH v daňovém dokladu k zaplacené záloze nebo v platebním kalendáři a již neuvádí DPH ve vyúčtování (nebo tam uvádí pouze část DPH), tak to je problém. Uplatňujete vlastně odpočet DPH na základě dokladu, ve kterém je uvedena pouze část, nebo dokonce žádné DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2020 10:29

    rita (neregistrovaný)

    Děkuji za reakci, v zúčtovacím dokladu uvádí celý základ daně + DPH, přijaté platby a rozdíl ke zdanění...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2020 10:33

    . (neregistrovaný)

    Takže v průběhu roku neposílají daňové doklady k zálohám ani platební kalendář? To je nějaká malá energetická společnost?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 1. 2020 10:51

    rita (neregistrovaný)

    platební kalendář posílají, na základě něho hradíme zálohy, ale dph neuplatňuji..ČEZ

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2020 11:07

    Brabec František (neregistrovaný)

    Zdravím, mohl by být problém s KH, jestli je vyúčtovací faktura nad 10000. ČEZ dělá faktury celková dodávka ZD+DPH, všechny zálohy minus ZD minus DPH, ale do KH určitě posílá jenom "rozdíl". Jestli je výsledek vyúčtování do 10000, ale celková dodávka (před odečtením záloh) nad 10000, nedávejte do B2, ale B3 a bude pokoj. Do budoucna uplatňujte DPH ze záloh.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2020 11:19

    . (neregistrovaný)

    Musela bych vyúčtování vidět, ale dle mého názoru byste měli svůj postup přehodnotit - zejména z důvodu vykazování odpočtu DPH v Kontrolním hlášení.

    Podívejte se na na stránky Finanční správy, sekce Daně -DPH - Kontrolní hlášení -
    "Časté dotazy a odpovědi"
    XVI. Platební a splátkový kalendář
    https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi#XVI

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2020 11:42

    rita (neregistrovaný)

    No právě že mi to v souvislosti s KH neseplo...Brala jsem to tak, že DPH si můžu nárokovat do 3 let po uskutečnění DUZP a ty souvislosti mi nedocvakly...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2020 13:27

    pet_A (neregistrovaný)

    Nemusíte nárokovat z každé zálohy ihned po zaplacení, můžete klidně až při vyúčtovací faktuře, ALE pokud je platební kalendář nad 10 000, tak musíte každou jednotlivou zálohu uvést do KH na zvláštní řádek do B.2. se stejným evidenčním číslem a DPPD dle úhrady zálohy. Zjevně jste vykázala vše dohromady pod evidenčním číslem vyúčtovací faktury, což se nemůže spárovat, proto ta výzva.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 1. 2020 11:11

    rita (neregistrovaný)

    Ano, částka je nad 100 tis, a FÚ teď řeší nesrovnalost v KH. No už se stalo...:-( Do budoucna budu nárokovat již ze záloh, holt chybami se člověk učí. Děkuji za vysvětlení. Pavla