Kontrolní hlášení a nulová sazba DPH

• Petrr (neregistrovaný)

  17. 1. 2020 21:48

  Mám tu doklad za zboží od dodavatele za zboží
  základní sazba ZD11000,-- + DPH 21%2310 celkem13310
  Nulová sazba ZD 200 0% 0 celkem 200
  Celkem ZD11200 DPH 2310,-- celkem 13510,--

  A/ Do kontrolního hlášení se uvede včetně nulové= sazby ? ZD 11200 daň1 2310,--? V daňovém přiznání ale nebude souhlasit výpočet ze základu daně.
  B/ Nebo ZD 11000 a 2310DPH , tedy bez nulové sazby ?

  Děkuji za odpověď

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 1. 2020 22:27

    . (neregistrovaný)

    Co za zboží bylo v nulové sazbě DPH?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 1. 2020 10:45

    Petrr (neregistrovaný)

    Jsou to obaly.
    Jestli tomu dobře rozumím, v kontrolním hlášení budu mít částku bez vratných obalů ZD11000,-- a daň 2310,--. V deníku obal si zúčtuji v 0% sazbě. Těch 200,-- se mi nikde v DPH a kontrolním hlášení nepromítne.

    A když bude zboží ZD 8.000,-- DPH 1.680,-- celkem 9.680,-- + 0% DPH Obaly 400,-- (celkem10.080) =
    Už přepkočilo vč. obalů 10000,-- , musím uvést v B 2 8000,-- a DPH 1680,-- Aspoň takto to chápu. (?)

    A naopak bude-li ZD 9000 DPH 1890 Celkem 10890,-- - 0% obaly 900,-- =9.990,-- Také musím uvést v kontrolním hlašení 9000 + 1890DPH