Platební kalendář v KH

• E. (neregistrovaný)

  27. 1. 2020 11:50

  Dobrý den, chtěla jsem požádat o radu. Nyní řeším u klienta vyúčtování el. energie a něco jsem k tomu dohledávala a zjistila, že v loňském roce nebylo ze záloh účtováno o DPH tzn. ani platební kalendář nebyl v KH uváděn a konečná faktura potom uvedena v B3 protože celková částka byla do 10 tis. zaúčtováno celková částka + dph - zálohy (v celkové částce ze kterých se DPH nenárokovalo). Takže výzva nemohla přijít protože oni jednotlivé platby zřejmě uváděli v KH, konečná faktura stejně v B3 a A5, ale přišli by na to při případné kontrole. A tak teď nevím zda to za minulou účetní opravit anebo co za sankci hrozí, když DPH vše sedí, KH taky podané, jen nebyli jednotlivé platby uvedeny v B2. Nevím zda se do toho zpětně pouštět....

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 1. 2020 13:03

    emil2 (neregistrovaný)

    Kde vidíte problém? Uplatníte DPH ze záloh (pokud máte doklady) teď.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 1. 2020 13:43

    E. (neregistrovaný)

    Ne z hlediska DPH to je vše správně, uplatnili v měsíci kdy bylo vyúčtování. Jen je to špatně v KH. Protože nebyl vůbec brán v potaz platební kalendář a celá faktura za vyúčtování je v B3 přestože je nad 10 tis. ZD 35368,- +DPH 7427,- a od této částky odečteny zálohy 45000= vznikl přeplatek 2205,- ...řeším to, že ano faktura měla být v B3 ale jen na rozdíl ZD 1822 + DPH 383 a zbylé zálohy dle platebního kalendáře v B2 (jednotlivě po platbách). A nevím zda opravovat KH či nikoli. Omlouvám se vysvětluji asi špatně :-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 1. 2020 14:17

    emil2 (neregistrovaný)

    Jak to popisujete (pokaždé jinak) tak chybně může být jen to vyúčtování, ale když vše < 10t, tak by se to mělo dát bez problémů opravit. Napíšu jak to má být a vy se s tím poperte. Pro koeficient krácení = 1, zálohy 45t - neuplatněno DPH, vyúčtování = přeplatek. Do měsíce kdy jste obdrželi fakturu zaevidujete přeplatek mínusem (základ daně + DPH) se dnem uskutečnění a s číslem dokladu. Pak do stejného období zaevidujete ještě každý daňový doklad k záloze, co jste dostali, každý s jeho dnem přijetí platby a s jeho číslem dokladu.

    •   Zobrazit celé vlákno