Faktura z EU za zboží z 10/2019 - SOS

• Eva

  24. 2. 2020 12:12

  Dobrý den,

  ještě jednou moc prosím o radu ohledně DPH k přijaté faktuře z EU za zboží, která byla vystavena v říjnu 2019. Vím, že bych měla podat dodatečné DPH za říjen ř. 3+43, fakturu ještě můžu dát do 2019, ale příjemku už do 2019 nemohu udělat, protože sklady mám uzavřené, tudíž mohu tuto fakturu dát do přiznání za únor?

  Děkuj za pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 2. 2020 12:47

    alli (neregistrovaný)

    pokud je z tohoto plnění daňová povinnost nula, pak nemusíte podávat dodat. přiznání a uvedete do ř. 3 a 43 přiznání a KH A.2 za 1/2020

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2020 16:15

    

    Eva

    ano, daňová povinnost je nula, jenže já už jsem právě DPH za leden odeslala, může to být v únoru?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2020 13:08

    

    romik

    no a prijemku udelate datem jak doslo zbozi

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 2. 2020 16:16

    

    Eva

    ale to zboží došlo v tom říjnu, akorát nám to prostě nějak uniklo

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2020 19:12

    

    romik

    no ale pokud nemate prijemku v rijnu tak jak vam vysla inventura zbozi na sklade ? nebo jak jste zohlednili ? jaka castka ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2020 23:22

    

    Eva

    Nezohlednili nijak, zboží bylo fyzicky, na inventurním soupise ne a prostě se zřejmě přehlídlo, v takovém množství se to může stát, tudíž jsme nezjistili, že chybí faktura.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 2. 2020 8:41

    

    romik

    no a ja teda nevim, jste s.r.o. nebo FO, vedete jake sklady ? jak jste tedy proúčtovali rozdil na sklade na konci roku ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 2. 2020 13:33

    

    Eva

    však píšu, že žádný rozdíl nebyl, protože si toho malého kablíku nikdo nevšiml, na inventurním soupise nebyl

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 2. 2020 13:47

    

    romik

    tak pokud tady resime kablik za 100 kc, tak to je cele ztrata casu..., pak nechte jak uznate za vhodné, asi bych fakturu dala do N pres ucet cas. rozliseni a DPH RS nyni.
    vyreseno.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 2. 2020 20:36

    

    Eva

    100 Kč to není, je to kolem 500 Kč, já jsem se hlavně bála o ten reverse charge, že musím podat dodatečné za říjen, a v kterých případech je nutné podat dodatečné prosím?

    Jinak Vám moc děkuji za čas a odpovědi.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 2. 2020 20:40

    

    romik

    no ja bych dodatecne podala, jelikoz jsem zmenu v zakonu pochopila, ze lze vykazat i pozdeji, ale vzdy max do konce zdanovaciho obdobi...
    v prubehu roku ne...
    pak kdyby jste mela kraceny koeficient..
    zase na druhou stranu u takove castky bych neresila vubec, mate plus minus..,neni co domerit..., kdyz mate povinnost v 10/2019,, mate ihned narok na odpocet, takze o nic nikoho neokradate... :))
    spis poreste naklady at vam sedi v odobi. tady bych vykazala dph klide ted,

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 2. 2020 23:50

    

    Eva

    Jste zlatíčko, děkuji moc.

    •   Zobrazit celé vlákno