DPH z manka

• nela (neregistrovaný)

  26. 2. 2020 12:50

  Prosím moc o radu.
  V roce 2019 jsem zaúčtovala manko ve výši 32245,99 na účty MD 549/ D 112. Jelikož už mám ukončený rok a je to bezvýznamná částka tak po pokynu daňové poradkyně mám DPH z manka odvést až 02/2020. Jenže teď nevím jak to mám provést. DPH mi vychází 6771,66 Kč a nevím jak zaúčtovat abych ho dostala do příznání DPH. Mělo by to být částka 6771,66 Kč MD 549 a DAL 343? Když jsem to takto zkoušela tak mě systém nepustí, protože nemám žádný základ k DPH. Prosím setkal se s tím někdo nebo popřípadě neúčtuje někdo v systému Karat. Na podpoře mi samozřejmě ještě neporadili.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 2. 2020 13:07

    . (neregistrovaný)

    Občas je doplnění údajů v EPO nejjednodušší řešení. Teď přemýšlím, zda se vůbec v řádku, do kterého potřebujete doplňuje částku manka, vyplňuje základ DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 2. 2020 13:10

    Nela (neregistrovaný)

    Asi máte pravdu, provést úpravu v EPO, ale po zaúčtování DPH mi nebude sedět účet 343?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 2. 2020 13:15

    

    Ema3

    Paní Tečko, s tím jste mi nedávno radila, jak naúčtovat do programu. Kopíruji Vaší odpověď níže. Já jsem nakonec řešila s helpdeskem a poradili mi, že v našem programu existuje doklad o použití a ten účtuje pouze DPH bez ZD, ZD však vstoupí do přiznání do ř. 1 i do KH, takže jsem v EPU částku na ř. 1 odečetla a přehodila na ř. 45 s mínusem, o stejnou částku upravila KH.

    "Pokud musíte do řádku 45 Přiznání k DPH zadat ručně, tak bych asi zvažovala tyto možnosti účtování
    - možnost A
    1) Manko 549/504
    2) DPH z manka 549/343
    - možnost B
    1) Manko 549/504
    2) DPH z manka -343/-549"

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 26. 2. 2020 13:45

    Nela (neregistrovaný)

    Děkuji moc za radu, já už mám právě manko zaúčtované v roce 2019 549/112 v částce 32245,99 a teď chci pouze v roce 2020 odvést DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 2. 2020 13:16

    . (neregistrovaný)

    Pro jistotu - Do kterého řádku chcete v Přiznání k DPH částku manka uvést?
    V účetnictví zaúčtujete interním dokladem 549/343 - zvládne to Váš program? S tím, že kód pro DPH bude nějaký "PN" / nezadávat do Přiznání k DPH. (Do Přiznání k DPH byste zadala "ručně".)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 2. 2020 14:22

    Nela (neregistrovaný)

    Já chtěla uvést na řádku 45.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 2. 2020 13:28

    Emil2 (neregistrovaný)

    Skutečně neexistuje předdefinovaný doklad/kód pro úpravy podle těch všech § (§ 75, § 77, § 79 až § 79d)? Ani nejde definovat vlastní doklad/kód pro DPH?