Reklamace účtování

• danaka (neregistrovaný)

  9. 3. 2020 10:43

  prosím náš dodavatelvystavil fa na materiál 111/321
  příjem u nás na sklad 112/11
  výdej z skladu 542/112
  vystavená naše faktura na zákazníka 311/642

  následně zákazník reklamoval materiál a náš dodavatel nám vystavil
  ODD a vrátil peníze, ÚČTOVAT -111/- 321 ID 111/542 ,
  nebo přímo ODD -542/-321

  MY JSME ZÁKAZNÍKOVI VRÁTILI PENÍZE ODD -311/-642
  děkuji za shlédnutí a názory

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.