Prosím, ODD k vystavené FA do EU-jaké období a kurz?

• Megy

  19. 3. 2020 10:20

  Prosím o radu.
  Na základě reklamace odběratele (plátce DPH) z EU potřebuji vystavit opravný daňový doklad. Nechali jsme vyrobit díly ocelové konstrukce u české firmy v 12/2019, plátci do EU bylo přepraveno v 1/2020. Vše máme v nákladech a výnosech r. 2019.
  Od data dodání probíhalo reklamační řízení, které skončilo uznáním reklamace 27/2/2020.
  ODD bude vystaven k 27/2/2020, kurz dle původní faktury v 1/2020?
  Vše uvedu v přiznání DPH za 3/2020 mínusem (až se vrátí potvrzený doklad) a v SH také mínusem ve stejném období nebo v přiznání DPH a SH za 2/2020, kdy se obě strany dohodly na snížení ceny za původní plnění?
  Prosím a nákladově bych měla správně ponížit výnosy r. 2019? Účetnictví nemáme uzavřeno.
  Mockrát děkuji za radu :-) Nejsem si jistá, co je správně.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.