Zálohová faktura do EU

• Pavla (neregistrovaný)

  20. 3. 2020 10:06

  Dobrý den, poradil by mi prosím někdo? Vystavím zálohovou fakturu do EU na výrobek. Tento výrobek vyroben, ale až v následujícím měsíci, s tím, že si ho daná firma nechává u nás a my jej od nich budeme používat. Místo dodání - plnění je tedy ČR? A jak je to s DPH? Budeme odvádět až při vystavení faktury následující měsíc nebo musím vystavit daňový doklad k přijaté záloze v tomto měsíci, kdy očekávám, že ještě platba stihne dojít? Příp. na kterých řádcích a s jakým datem plnění se mi objeví v DPH, Kontrolním hlášení? Toto jsem nikdy neřešila a jsem úplně bezradná. Předem velmi děkuji. Pavla

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 3. 2020 10:39

    alli (neregistrovaný)

    místo plnění je dle §7 ZDPH v ČR, takž už z přijaté platby jste povinni odvést DPH na výstupu, ř. 1 přiznání a KH A.5, DPPD je datm přijetí platby