DPH chybná sazba

• mim (neregistrovaný)

  19. 11. 2020 15:07

  Dobrý den, prosím o pomoc. Vyúčtovali jsme ubytovaní ve špatné sazbě za září, jak prosím opravit. Např. ubytování jsme vyúčtovali 8.695,65 +1.304,35 = 10.000,- ( 15%) a měli jsme vyúčtovat 9.090,90 + 909,10 = 10.000,- ( 10 %). Vystavíme v listopadu opravný daň. doklad + doklad se správnou sazbou DPH (10%), bez opravného daňového přiznání ? Prosím poraďte. Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 19. 11. 2020 17:28

    Jana N. (neregistrovaný)

    Vystavíte opravné daňové doklady, uděláte dodatečné DPH za září jen na rozdíly oproti
    původnímu přiznání a následné KH za září, celé nové i s opravami

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 11. 2020 17:39

    mim (neregistrovaný)

    Jani moc Vám děkuji.To znamená prosím, že budu mít v přiznání v ř. 2 základ daně 0,- a daň mínus 395,25 ( 1.304,35 - 909,10 ) . Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 11. 2020 17:46

    mim (neregistrovaný)

    Prosím a v KH budou původní doklady s DPH 15% + opravy tj. rozdíly mezi základy daně + DPH ? Omlouvám se, ale jsem z toho zoufalá.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 11. 2020 18:32

    mim (neregistrovaný)

    Prosím opravný daň. doklad bude vypadat takto :

    DUZP září 2020
    vystavení listopad 2020

    původně účtované ubytování 8.695,65 + 1.304,35
    oprava ubytování - 9,090,90 + -909.10

    ---

    bez DPH mínus 395,25
    DPH mínus 395,25

    ---

    celkem 395,25 Kč

    V KH bude vyplněno původní číslo dokladu ?
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno