Hlavní navigace

DPH chybná sazba

  • (neregistrovaný)

    19. 11. 2020 15:07

    Dobrý den, prosím o pomoc. Vyúčtovali jsme ubytovaní ve špatné sazbě za září, jak prosím opravit. Např. ubytování jsme vyúčtovali 8.695,65 +1.304,35 = 10.000,- ( 15%) a měli jsme vyúčtovat 9.090,90 + 909,10 = 10.000,- ( 10 %). Vystavíme v listopadu opravný daň. doklad + doklad se správnou sazbou DPH (10%), bez opravného daňového přiznání ? Prosím poraďte. Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 11. 2020 17:28

      Jana N. (neregistrovaný) ---.ip.nej.cz

      Vystavíte opravné daňové doklady, uděláte dodatečné DPH za září jen na rozdíly oproti
      původnímu přiznání a následné KH za září, celé nové i s opravami

    • 19. 11. 2020 17:39

      mim (neregistrovaný) ---.maiva.eu

      Jani moc Vám děkuji.To znamená prosím, že budu mít v přiznání v ř. 2 základ daně 0,- a daň mínus 395,25 ( 1.304,35 - 909,10 ) . Děkuji.

    • 19. 11. 2020 17:46

      mim (neregistrovaný) ---.maiva.eu

      Prosím a v KH budou původní doklady s DPH 15% + opravy tj. rozdíly mezi základy daně + DPH ? Omlouvám se, ale jsem z toho zoufalá.

    • 19. 11. 2020 18:32

      mim (neregistrovaný) ---.maiva.eu

      Prosím opravný daň. doklad bude vypadat takto :

      DUZP září 2020
      vystavení listopad 2020

      původně účtované ubytování 8.695,65 + 1.304,35
      oprava ubytování - 9,090,90 + -909.10


      bez DPH mínus 395,25
      DPH mínus 395,25


      celkem 395,25 Kč

      V KH bude vyplněno původní číslo dokladu ?
      Děkuji.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).