Služba ve 3. zemi a následná přefakturace

• Běla (neregistrovaný)

  8. 12. 2020 9:42

  Dobrý den, prosím o radu. Dvě firmy, jedna OSVČ, druhá s.r.o., obě plátci DPH, stejný majitel. Omylem byl poplatek ve 3. zemi (registrace na webu) zaplacen kartou sro. Na faktuře DPH není uvedeno. Do DPH v sro. jsem to zadala s 0%, (služba ve 3. zemi), nebude to ani v DPH, ani v KH.
  Jedná se o částku 800 Kč, ale majitel to chce přefakturovat na FO, aby to bylo ve FO v nákladech. Je dobře, že to přefakturuji takto: 800 + 21% DPH? Vycházím z toho, že plátce sro nemůže fakturovat bez DPH (obdobně, jako by nakoupil od neplátce a následně fakturoval).
  Děkuji předem za Vaše odpovědi.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 8. 12. 2020 11:41

    Jana N. (neregistrovaný)

    Pokud budete přefakturovávat s daní, pak bych přijatou fakturu dala do ř.12 a 43 a v
    KH A2 bez VAT

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 12. 2020 12:43

    Běla (neregistrovaný)

    Dobrý den paní Jano, prosím, proč do řádku 12 a 43 a KH A2? Spadá to tedy pod § 108 3a) 1.? Pochopila jsem to asi špatně, myslela jsem, že tento paragraf je jen pro EU.
    Je rozdíl, pokud na faktuře přijaté ze 3. země je DPH vyčísleno a pokud není? Děkuji předem za Váš čas.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 12. 2020 13:11

    Jana N. (neregistrovaný)

    služby ze třetí země se zdaňují na ř. 12 a 43 a v KH A2 bez VAT
    služby z EU se zdaňují na ř. 5 a 43 a v KH A2 s VAT

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 12. 2020 13:47

    Běla (neregistrovaný)

    Paní Jano, moc Vám děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno