KH pozdě došlé FA

• ... (neregistrovaný)

  22. 12. 2020 13:59

  Dobrý den,
  prosím o radu. K rukám se mi dostaly 4x zahraniční FA z toho 2x jsou na odběr zboží z Rakouska a 2x montážní práce Slovensko. U všech uvedených je datum DUZP za 10/2020, bohužel dorazily až po odeslání DPH, tedy lze užít uplatnění DPH v 11/2020 nebo se musí udělat následné za 10/2020? Případně do KH - DPPD psát listopadové datum = kdy dorazilo na firmu?
  Podotýkám, že vše spadá do Reverse charge s nárokem na odpočet.
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 22. 12. 2020 14:27

    alli (neregistrovaný)

    pokud je daňová povinnost z těchto plnění nula (máte zároveň nárok na odpočet DPH), můžete uvést v nejbližším přiznání k DPH a KH, DPPD bude říjnové