EET a Faktura na přelomu roku

• Martajs (neregistrovaný)

  5. 1. 2021 9:23

  Dobrý den, v prosinci si od naší firmy zákazník zakoupil palivo, které zaplatil v hotovosti. Zaplatil v hotovosti na základě účtenky EET. Dnes mi přišel od něj email, že potřebuje fakturu v hotovosti (účtenka je nad 10.000,-), protože to má na firmu. Když udělám storno účtenky z EET teď v lednu a vystavím fakturu za prosinec, budu mít v DPH za prosinec 2x stejnou částku, kterou odvedu FU. V lednu se mi o tuto částku poníží DPH. Je postup správný? Nebo existuje jiný způsob?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 5. 1. 2021 11:47

    . (neregistrovaný)

    Uvádíte "účtenky EET" - má tato účtenka náležitosti uvedené v Zákonu o DPH? Nebo je to jen účtenka, která se vystavuje jako doklad podle ZET?
    Vzhledem k tomu, že ještě určitě nemáte zpracované a odevzdané KH za 12/2020, tak bych vystavila Daňový doklad s náležitostmi podle Zákona o DPH s tím, že tento daňový doklad bude tvořit vlastně jen Rozpis vystavené účtenky - stejné číslo, stejné DUZP, ... (chce to ještě promyslet, co zvládně Váš program). Navíc vlastně budou jen údaje o odběrateli.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2021 12:41

    Martajs (neregistrovaný)

    mockrát děkuji .-)

    •   Zobrazit celé vlákno