Odměna za licenci-prodej na Slovensko

• Jana M. (neregistrovaný)

  25. 1. 2021 7:42

  Dobrý den, prosím o radu. Ještě jsem se s tím nesetkala. S.r.o. plátce DPH poskytl - dle dohody o odměně licenci - Jak prosím postupovat z hlediska DPH a daně z příjmů? částka ve smlouvě byla snížená o 10% (předpokládám, že jde o srážkovou daň)
  moc děkuji
  Jana M.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 1. 2021 9:41

    alli (neregistrovaný)

    licence čeho?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 1. 2021 9:50

    Jana M. (neregistrovaný)

    Licence softwaru, který s.r.o. samo vytvořilo.

    našla jsem si informace, že musíme vyžádat potvrzení od jejich finančního úřadu o srážce 10 %. Ten rozdíl zaúčtuji jako uhrazenou daň a pak odečtu jako zálohu v přiznání právnických osob. Je na to speciální řádek?

    a DPH - prosím kam uvedu v přiznání? Slovenská firma také plátce DPH - jen na to není vystavená faktura, ale jen tato dohoda (smlouva)

    moc Vám děkuji za Váš čas

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 1. 2021 9:54

    alli (neregistrovaný)

    pokud je odběratel registrován k DPH v SR, bude potřebovat daňový doklad, jste povinni mu ho vystavit
    plnění uvedete do ř. 21 přiznání, SH kód 3, mimo KH
    ohledně srážkové daně byste měla dostat potvrzení slov. spávce daně o úhradě, vyplníte tabulku I. DPPO

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 25. 1. 2021 10:05

    Jana M. (neregistrovaný)

    Moc Vám děkuji

    vystavím tedy daňový doklad a zašlu na Slovensko.

    jste moc laskavá, děkuji a přeji hezký den
    Jana M.

    •   Zobrazit celé vlákno