Opravný daňový doklad na přelomu roku

• janan (neregistrovaný)

  24. 2. 2021 11:33

  Dobrý den,

  můžete mi prosím někdo poradit jak mám zaúčtovat tuto situaci:

  1) ODD za vrácené zboží vystaven 14.1.2021, DUZP 28.12.2020
  2) základ 6 642,15 + DPH 1 394,85; celkem 8 037Kč; uhrazeno na bankovní účet 15.1.2021
  3) DPH jsem odvedli a do KH dali v 12/2020

  Můžete mi poradit jak zaúčtovat?

  Moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 2. 2021 11:47

    . (neregistrovaný)

    Zkuste napsat, jak byste účtovala sama / účtoval sám.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2021 11:57

    janan (neregistrovaný)

    Dobrý den,

    no mně to právě vůbec nevychází:

    1) ID v roce 2020 385/504 6642,15 Kč
    2) FAP v roce 2021
    účet 385 -6642,15
    účet 343 -1394,85
    účet 321 - 8037 ...všechny částky jsou s mínusem.

    Omlouvám se, trochu mě zmátlo to odvedení DPH v roce 2020 a proto mi to nevychází (nesouhlasí mi DPH v roce 2020).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2021 12:02

    . (neregistrovaný)

    Agenda Faktury přijaté
    Datum zápisu 31.12.2020
    Datum odpočtu DPH 28.12.2020 (datum vrácení zboží)
    Datum účetního případu 28.12.2020 -504/-321, -343/-321
    Datum KH DPH 28.12.2020

    Agenda banka
    Datum přijetí platby 15.1.2021 221/321

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 2. 2021 12:04

    janan (neregistrovaný)

    Takže přes 385 vůbec nemusím účtovat?

    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 2. 2021 12:18

    janan (neregistrovaný)

    A ještě jeden dotaz - nevadí, že to zaúčtuji do roku 2020 na 321, když jsem fyzicky ještě ten doklad neměla?

    Moc děkuji, řeším to poprvé.