Děkuji za radu, teď to mám již v pořádku. Chyba byla v zadání typu DPH u přijaté faktury. Místo č. 73 (Pořízení zboží z jiného čl. státu-plný nárok), jsem chybně nastavil č. 93 (Režim přenesení daň.pov. -odb.-plný nárok (§92a).
Změnil se zápis ve výkazu DPH, nově řádek 3 a kontrolní hlášení již taktéž vykazuje záznam v oddíle A2.
S pozdravem
Martin
DPH ř. 3 a jen pokud máte nárok na odpočet tak ř. 43, jinak jen zdanit
v KH A2 s uvedením VAT dodavatele
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
6. 5. 2021 20:58
Dobrý den,
jsem v tomto oboru úplným nováčkem a na tomto fóru prvně, tak omluvte mé delší popsání účetního případu. Potřeboval bych poradit se správným zaúčtováním a kontrolním hlášením. Pro úplnost ještě uvádím, že používám MRP-Vizuální účetní systém.
Mám fakturu ze Slovenska, kde oba subjekty jsou plátci DPH. Jedná se o fakturu za dodání kávy (pouze káva + doprava), celková cena zboží je 798,33 CZK. Faktura je vystavená v CZK bez DPH, výše DPH není uvedeno. Zaúčtování mám takto:
504 / 321 - 798,33
349 / 343 - 167,65
Při tomto zaúčtování se mi ve výkazu DPH zobrazí:
Řádek 10 - Základ daně 798, Daň na vstupu 168.
Řádek 43 - Základ daně 798, V plné výši 168.
Pokud ale dám generovat kontrolní hlášení, tak se mi nikde tyto hodnoty neukáží a v celém kontrolním hlášení tato faktura nefiguruje. Je to tak správně nebo se má tento zápis taktéž v kontrolním hlášení zobrazovat, jako všechny ostatní?
Děkuji moc za každou radu
S pozdravem Martin