Hlavní navigace

Přenesená daňová povinnost - zaúčtování, kontrolní hlášení

  • 6. 5. 2021 20:58

    Dobrý den,

    jsem v tomto oboru úplným nováčkem a na tomto fóru prvně, tak omluvte mé delší popsání účetního případu. Potřeboval bych poradit se správným zaúčtováním a kontrolním hlášením. Pro úplnost ještě uvádím, že používám MRP-Vizuální účetní systém.

    Mám fakturu ze Slovenska, kde oba subjekty jsou plátci DPH. Jedná se o fakturu za dodání kávy (pouze káva + doprava), celková cena zboží je 798,33 CZK. Faktura je vystavená v CZK bez DPH, výše DPH není uvedeno. Zaúčtování mám takto:
    504 / 321 - 798,33
    349 / 343 - 167,65

    Při tomto zaúčtování se mi ve výkazu DPH zobrazí:

    Řádek 10 - Základ daně 798, Daň na vstupu 168.
    Řádek 43 - Základ daně 798, V plné výši 168.

    Pokud ale dám generovat kontrolní hlášení, tak se mi nikde tyto hodnoty neukáží a v celém kontrolním hlášení tato faktura nefiguruje. Je to tak správně nebo se má tento zápis taktéž v kontrolním hlášení zobrazovat, jako všechny ostatní?

    Děkuji moc za každou radu

    S pozdravem Martin

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).