Jak zauctovat/narokovat DPH z DZL a finalni faktury?

• KH (neregistrovaný)

  13. 5. 2021 9:33

  Umel by mi nekdo poradit, jak spravne zauctovat a narokovat DPH v nasledujicim prikladu?
  Doposud jsem si zadne DPH z teto transakce nenarokoval, ale ted bych to rad dal do souladu.
  30.4.2020 jsem v hotovosti zaplatil zalohu za pronajem sidla a s tim souvisejici sluzby - obdrzel jsem prijmovy pokladni doklad na castku 11.364,-
  Nasledne jsem 4.5.2020 obdrzel danovy zalohovy list s DZP 30.4.2020 na castku:
  najemne: 1200,- bez DPH
  sluzby: 8400,- + DPH 21 % tj. 1764,-
  K 31.21.2020 jsem obdrzel finalni fakturu, kde byla rozuctovana ta 12mesicni zaloha.
  najemne: 800- bez DPH / proti tomu oductovani castky 800,- zdanene na danovem zalohovem listu
  sluzby: 5600,- + DPH 21 % tj. 1176,- / protim tomu oductovani castky 5600+1176 zdanene na danovem zalohovem listu.
  Kdyz zadam puvodni zalohovy list, ze chci pridat do aktualniho priznani k DPH, tak si narokuji castku 1764,- ale to je v rozporu s fakturou (vyuctovani zalohy) podle ktere bych si mel narokovat jen 1176,-
  Kdyz zadam fakturu, ze chci pridat do aktualniho priznani k DPH, tak si nenarokuji nic, protoze tam jsou nejdriv plusova cisla a pak zaroven ty same castky minusem, takze je defacto nulova.
  Predem dekuji za pomoc!

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.