Služba 3. země - kontrola postupu

• Eva (neregistrovaný)

  28. 5. 2021 13:04

  Dobrý den, takový ten rádoby roční klient, který si přijde nechat zpracovat papíry ;-) přinesl fakturu za licenci k programu. Jedna je z Austrálie VAT EU a druhá je Velká Británie VAT GB. Obě vystavené na IČO a obsahuji 21% DPH.
  Dle mého názoru se přijetím služby měl stát v roce 2020 identifikovanou osobou a odvést DPH. Nyní po roce mi nikdo (předpokládám) faktury neopraví a já teď nevím zda můj postup je správný== Registrovat klienta jako IO a do přiznání uvést jako základ daně celkovou zaplacenou částku a teprve z toho dát 21% anebo použít jejich základ, (domnívám se, že z celé zaplacené celkové částky). Anebo se úplně mýlím a faktury jsou správně?? Teda jako kéž by ;-))))) ale...obávám se, že nee ;-))

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.