FINANCE.czFINANCE.cz

Faktura za službu ze Slovenska - přenesená daňová povinnost

  • (neregistrovaný)

    28. 6. 2021 9:57

    Dobrý den,

    prosím o radu. Došla nám faktura ze Slovenska za služby (marketing), na faktuře uvedeno, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost.

    Vystavím tedy samovyměření DPH, ale dávám do daňového přiznání do řádku 5. - Přijetí služby s místem pnění podle § 9 .... nebo odo řádku 10. - Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) .... ?

    A pak tedy v KH uvedu do oddílu A2 nebo do B1?

    A ještě jeden dotaz, doklad nám přišel pozdě, s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.4. - můžu dát do daňového přiznání za 6/2021 a do toho KH dát datum 15.4. nebo musím udělat dodatečné daňové přiznání?

    Děkuji za rady.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).