Faktura za službu ze Slovenska - přenesená daňová povinnost
Tereza
(neregistrovaný)
28. 6. 2021 9:57
Dobrý den,
prosím o radu. Došla nám faktura ze Slovenska za služby (marketing), na faktuře uvedeno, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost.
Vystavím tedy samovyměření DPH, ale dávám do daňového přiznání do řádku 5. - Přijetí služby s místem pnění podle § 9 .... nebo odo řádku 10. - Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) .... ?
A pak tedy v KH uvedu do oddílu A2 nebo do B1?
A ještě jeden dotaz, doklad nám přišel pozdě, s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.4. - můžu dát do daňového přiznání za 6/2021 a do toho KH dát datum 15.4. nebo musím udělat dodatečné daňové přiznání?
28. 6. 2021 9:57
Dobrý den,
prosím o radu. Došla nám faktura ze Slovenska za služby (marketing), na faktuře uvedeno, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost.
Vystavím tedy samovyměření DPH, ale dávám do daňového přiznání do řádku 5. - Přijetí služby s místem pnění podle § 9 .... nebo odo řádku 10. - Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) .... ?
A pak tedy v KH uvedu do oddílu A2 nebo do B1?
A ještě jeden dotaz, doklad nám přišel pozdě, s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.4. - můžu dát do daňového přiznání za 6/2021 a do toho KH dát datum 15.4. nebo musím udělat dodatečné daňové přiznání?
Děkuji za rady.