Faktura za službu ze Slovenska - přenesená daňová povinnost

• Tereza (neregistrovaný)

  28. 6. 2021 9:57

  Dobrý den,

  prosím o radu. Došla nám faktura ze Slovenska za služby (marketing), na faktuře uvedeno, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost.

  Vystavím tedy samovyměření DPH, ale dávám do daňového přiznání do řádku 5. - Přijetí služby s místem pnění podle § 9 .... nebo odo řádku 10. - Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) .... ?

  A pak tedy v KH uvedu do oddílu A2 nebo do B1?

  A ještě jeden dotaz, doklad nám přišel pozdě, s datem uskutečnění zdanitelného plnění 15.4. - můžu dát do daňového přiznání za 6/2021 a do toho KH dát datum 15.4. nebo musím udělat dodatečné daňové přiznání?

  Děkuji za rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 28. 6. 2021 10:12

    Jana N. (neregistrovaný)

    samozdaníte na ř. 5 a 43 v KH A2 do aktuálního měsíce co děláte s DPPD v KH 15.4.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 6. 2021 10:59

    Tereza (neregistrovaný)

    Moc děkuji za radu.

    •   Zobrazit celé vlákno