Souhrnné hlášení - oprava

• tom77 (neregistrovaný)

  10. 9. 2021 9:06

  Dobrý den,
  mám dotaz, prodali jsme zboží do Německa v 2020 (platné VAD ID). V dubnu jsme vystavili zálohovou fakturu, zákazník zaplatil a zboží se vyvezlo. Konečná faktura byla vystavena až v září (vím, mělo být fakturováno už dubnu, lidská chyba, nebyla dodána informace do účtárny) a uvedli jsme do SH až v září ( v té době již neměl zákazník původní VAD ID platné, nyní má jiné platné VAT ID). Nyní po nás správce daně žádá dodanit dodávku. Prosím poradit, jestli mám v SH za září uvést nové platné VAT ID, nebo opravit do dubna. Děkuji předem za pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 10. 9. 2021 9:11

    Jana N (neregistrovaný)

    udělala bych dodatečné DPH za duben , dodatečné dph za září jen rozdíly ř. 20
    následné SH se správným VAT do dubna, následné SH s vyhozeným řádkem do září

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 9. 2021 9:18

    Tom77 (neregistrovaný)

    Děkuji moc.

    •   Zobrazit celé vlákno