Jak zaúčtovat fakturu

• bobík

  2. 10. 2021 20:17

  dobrý den,
  nejsem si jistá účtováním faktury.
  nakoupili jsme si od dodavatele tisk poukázek např. 200ks. Budeme prodávat dárkové poukazy. Budeme mít akci, když si odběratel koupí 50ks dostane slevu, 100ks dostane ještě větší slevu..... Tyto nakoupení tištěné poukázky dáme "pod stůl" (cena na nich od dodavatele není uvedena) a až si u nás někdo objedná např. 50ks, vezmeme 50ks poukázek co máme "pod stolem" a natiskneme na ně částku která bude už se slevou a teprve v tomto momentě se poukaz stane ceninou. Nejsem si jistá jak zaúčtovat fakturu od dodavatele, jestli ji účtovat do nákladů nebo na 381? a postupně 381 rozpouštět podle toho kolik si kdo objedná poukazů.
  Ještě mě napadla další variant, tyto nakoupené tištěné poukazy dát na sklad ještě nebudou mít hodnotu. Hodnotu mají v okamžiku, kdy si je bude chtít někdo koupit a my natiskneme cenu a nevím jak s účtování. Děkuji za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 10. 2021 10:11

    Viki (neregistrovaný)

    Spotřebovaný materiál účet 501. (tak jako vizitky, letáky, ...)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2021 13:18

    

    bobík

    děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno