Zálohová faktura

• Marta123 (neregistrovaný)

  6. 10. 2021 10:09

  Dobrý den, zaplatili jsme materiál zálohovou fakturou /kotel/ ke které byl vystaven daňový doklad k přijaté platbě ve 3 Q. Dodání ovšem proběhne až ve 4 Q. kdy bude vystaven konečný doklad.
  My montáž provedeme během 4 Q. a fakturace na montáž kotle odběrateli proběhne také ve 4 Q.
  Můžeme si DPH odečíst z daňového dokladu k záloze až ve 4 Q a tento doklad uvést v kontrolním hlášení také až ve 4 Q? Nebo musíme uvádět ve 3 Q?
  Pokud uvedeme ve 3 Q. dostaneme se do vysokého nadměrného odočtu a tomu bysme se raději vyhnuli.
  Děkuji za odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 6. 10. 2021 10:28

    Jana N. (neregistrovaný)

    Odpočet kdykoliv později

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 10. 2021 10:39

    Marta123 (neregistrovaný)

    Děkuji za rychlou odpověď. Takže i u kontrolního hlášení nevadí, že uvedu až následující daňové období?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 10. 2021 11:09

    Jana N. (neregistrovaný)

    dáte např. do DPH 12/2021 a KH 12/2021, ale v KH DPPD DUZP z faktury, např. 30.8.2021

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 6. 10. 2021 11:30

    Marta123 (neregistrovaný)

    Moc děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno