Přenesená daňová povinnost - vyúčtování zálohové faktury

• Lenka K. (neregistrovaný)

  19. 10. 2021 22:12

  Dobrý den,
  prosím o radu:
  1. Mám zálohovou fakturu na ocelovou konstrukci a její montáž - částka 27 185 Kč.
  2. Pak jsem obdržela konečnou zúčtovací fakturu, na které je záloha odečtena.
  Tedy ocelová konstrukce 80 524 Kč, montáž 661 Kč, odečtena záloha 27 185 Kč, k úhradě zbývá 54 000 Kč.
  Jedná se o dodání ocelové konstrukce (plechová garáž) a její montáž, tedy pevné spojení s připravenou základovou deskou. Jde tedy o přenesenou daňovou povinnost.

  Vedu daňovou evidenci v účetním programu Pohoda.
  Zálohovou fakturu jsem si zadala do přijatých zálohových faktur, členění DPH je PN, tedy nevstupuje do DPH ani kontrolního hlášení.

  Jak ale dostat konečnou zúčtovací fakturu do DPH a kontrolního hlášení a v jaké výši, když je zde záloha odečtená?

  Moc všem děkuji za pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 20. 10. 2021 6:32

    Jana N. (neregistrovaný)

    režim přenesení si na zálohy nehraje
    DO DPH a kh až konečná faktura celá

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 10. 2021 7:13

    Lenka K. (neregistrovaný)

    Takže částka 81 185 Kč bude v daňovém přiznání na řádku 10 a 43 a v kontrolním hlášení v oddíle B.1. , kód 4.
    Je to tak? Díky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 10. 2021 9:08

    Jana N. (neregistrovaný)

    81 185 v DPH 10 a 43 a KH B1 s kodem 4 , oboje do měsíce DUZP na faktuře

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 10. 2021 9:55

    Lenka K. (neregistrovaný)

    Moc děkuji.
    Tak bych to měla mít dobře.
    Hezký den

    •   Zobrazit celé vlákno