RPDP energie odběratel bez dane

• Jana N. (neregistrovaný)

  10. 11. 2021 19:42

  Dobry den, precetla jsem tolik clanku, ze jsem se do toho zamotala. Vystavene faktury v dobe prominuti dph na energie, tedy jen zakl.dane do ř.26, mimo kh.faktury v rezimu energie do ř.25,mimo Kh. Ale prijate fa za energie bez dane normálni a prijate fa za energie v rezimu bez dane v době prominuti do jakeho radku? Nikam do dph a kh? Dekuji moc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 11. 2021 7:13

    

    Alex..

    Nikam :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2021 7:41

    Jana N. (neregistrovaný)

    já si taky myslím, že nikam, ale v pokynu GFŘ je že do ř. 26.... tak nevím

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2021 7:45

    

    Alex..

    Do ř. 26 vyplňujete fakturu vydanou, pokud např. přefakturováváte energie dál.
    Dotaz byl na fakturu přijatou.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 11. 11. 2021 7:54

    Jana N. (neregistrovaný)

    zarazil mě bod 4 pokynu....
    Pokyn GFŘ
    4. Daňové přiznání a kontrolní hlášení Plnění, které splňuje podmínky pro prominutí dle Rozhodnutí, bude vykázáno na řádku 26 daňového přiznání a to v hodnotě základu daně dle zákona o DPH.
    Toto platí i pro příjemce plnění v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, poskytovatel plnění jej uvádí nadále na řádku 25 daňového přiznání. V kontrolním hlášení se údaje o dodáních, u kterých dojde k prominutí daně, neuvádí, a to ani v případech režimu přenesení daňové povinnosti.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2021 8:10

    pet_A (neregistrovaný)

    Ano, však je to tam jasně napsané, řádek 26 platí pro plnění - dodavatele a pro odběratele pouze při použití RPDP. Vždyť se řádek 26 jmenuje "Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně...", tak tam přece nemůžete uvést přijaté plnění.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2021 8:18

    Jana N. (neregistrovaný)

    no právě....jak píšete....ř.26 platí pro plnění...dodavatele a pro ODBERATELE POUZE PRI POUZITI REZIMU PRENESENI......a mě jde o toho odběratele...

    Ano, však je to tam jasně napsané, řádek 26 platí pro plnění - dodavatele a pro odběratele pouze při použití RPDP. Vždyť se řádek 26 jmenuje "Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně...", tak tam přece nemůžete uvést přijaté plnění.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2021 9:00

    pet_A (neregistrovaný)

    Já to chápu tak, že pokud máte plnění v RPDP, tak místo klasických řádků 10 a 11 vykážete na řádku 26.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2021 8:18

    

    vladík

    Aspoň vidíte jak je to psáno "srozumitelně", že i pro paní Janu N., která zde zdatně a dobře odpovídá na naše dotazy k DPH je to trochu nestravitelné...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 11. 2021 8:36

    Jana N. (neregistrovaný)

    Jak se prominutá DPH vykazuje?
    Dodavatel vykazuje plnění na ř. 26 daňového přiznání, příp. na ř. 25, pokud se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. V tom případě navíc dle instrukce daňové správy příjemce vykazuje přijetí poněkud nelogicky na ř. 26 svého přiznání. V kontrolním hlášení se tato plnění nevykazují.

    Doufáme, že GFŘ brzy vydá podrobnější sdělení, ve kterém potvrdí nebo vyvrátí naše předpoklady uvedené výše.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 11. 2021 14:05

    Josef (neregistrovaný)

    Pokud jsem plátce DPH a platím dle platebního kalendáře, který je na celý rok, tak jsem v listopadu zaplatil včetně DPH. Daňový doklad na přijatou platbu bude na 0% (osvobozeno) a já jako odběratel to napíši do jakého řádku přiznání?