Kontrolní hlášení nepropsaná faktura

• Martina (neregistrovaný)

  24. 11. 2021 9:25

  Dobrý den, zjistila jsem, že se mi do kontrolního hlášení za měsíc září a srpen nepropsala realizační faktura, DPH sedí ale není v oddílu B2 jako faktura nad 10 tisíc, prosím jak mám postupovat dodělat dodatečné kontrolní hlášení? Hrozí nějaké sankce? Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 11. 2021 9:32

    Jana N. (neregistrovaný)

    Předpokládám, že se jedná o odpočet DPH nad 10 000 z vaší strany.
    Musí vám sedět řádky DPH a s oddílem C KH, pokud nesedí a máte dobře DPH, udělejte následné KH za předmětné měsíce celé nové i s opravou
    Jinak odpočet je dobrovolná záležitost, nemusíte dělat vůbec, krácený nebo do tří let od DUZP

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2021 9:36

    Martina (neregistrovaný)

    Řádky sedí právě, jen vím, že faktura měla být uvedena v oddíle B2, protože byla nad 10 tisíc, ale neměla jsem u ní nastavené nad limit, takže mi ji tam systém nedal. Takže stačí udělat následné KH, kde se faktura už objeví? a není za to žádná sankce ze strany FÚ? děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2021 9:52

    Jana N. (neregistrovaný)

    udělala bych následné KH celé nové i s opravou v oddíle B2, o postihu nevím...
    ovšem nechápu, jak můžete poslat DPH a KH za dva měsíce bez kontroly řádku DPH a kontrolního hlášení oddíl C..to vám přece musí sedět na korunu, bez tohoto odsouhlasení nikdy nepošlu a navíc ihned přijdu na chybu před odesláním

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 11. 2021 9:57

    Martina (neregistrovaný)

    Ale mě DPH a řádky oddílu C sedí, tam není žádná chyba ta faktura je zahrnuta v DPH i v kontrolním hlášení ale není zobrazena v oddílu B2 to je vše

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2021 10:40

    Jana N. (neregistrovaný)

    Pokud řádky DPH a KH oddíl C sedí, tak se přece nemůže stát, aby tam něco chybělo...
    KH sčítá do jednotlivých oddílů plnění z DPH ne?
    Jako že je zahrnuta v oddílu C, ten se vysoučtoval špatně z položkového, kde faktura chyběla? nechápu jak se to může stát

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2021 11:04

    Martina (neregistrovaný)

    asi to špatně vysvětluji, faktura je zadána s DPH spadá dobře do DPH, ale chyběla jí v systému náležitost nad limit, aby se zobrazila v oddílu B2, Oddíl C sedí na korunu a i když ji opravím a systém ji tedy navede do oddílu B2, oddíl C se nemění, jediné co se změnilo je oddíl B3 základ daně a daň, protože si systém myslel, že patří do plnění, které bylo pod 10.000 Kč

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2021 11:45

    Jana N. (neregistrovaný)

    to jste ale neřekla, že spadl do oddílu B3....dle dotazu ro vypadalo, že není v KH VUBEC
    buď bych udělala následné KH jen za ty dva měsíce a přehodila z B3 do B2 a nebo bych to neopravovala vůbec , nechala v B3

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2021 11:59

    Martina (neregistrovaný)

    Omlouvám se, říkám špatně jsem se vyjádřila... moc děkuji za radu :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2021 12:56

    Eva (neregistrovaný)

    Tak to pozor.... Nesmíte přijatou fa nad 10 tis. hodit do společného koše. Při případné kontrole byste měla průšvih. Takovou fa MUSÍTE buď řádně uvést v B2, anebo vůbec nepoužít - čili DPH si neuplatnit. Jiná možnost není.
    Takže - pokud si chcete uplatnit DPH, opravte fa v programu, vygenerujte nové následné KH - kde se ty změny již promítnou a pošlete. O sankcích taky nic nevím za tak krátké období, kdy posíláte nové KH prakticky obratem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2021 13:00

    Jana N. (neregistrovaný)

    samozřejmě dodavatel má správně v A4 - odběratel v B2 mít nemusí mít odpočteno,
    návaznost KH dodavatel a odběratel být nemusí
    chyba je pouze v tom , že je v chybném oddílu, nikoho neokradli ani se nezvýhodnili

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2021 13:29

    Eva (neregistrovaný)

    Ne, tvrdím, že nemáte pravdu. Proč myslíte, že KH bylo zavedeno ? Aby tu byla křížová kontrola dodavatel x odběratel. Samozřejmě, že je v tomto případu DPH správně na obou stranách,ale není splněna podmínka, že faktura nad 10 tis prostě musí být zařazena v B2. Ovšem -není žalobce - není soudce. Pokud nepřijde kontrola, není co řešit. Ale pokud přijde, jedou po tom...
    Mám účetní firmu - nikdy bych si to nedovolila. To není na dobrovolnosti, to je povinnost.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2021 14:08

    Jana N. (neregistrovaný)

    Narokovat prece nemusim vubec s navaznost tam žádná nebude.nevite jaky bude postih za uvedeni v jinem oddile? Dekuji za konzultaci

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2021 16:03

    

    HTML

    Zákon umožňuje uplatňovat odpočty DPH, nikde nenařizuje, že musíte uplatnit odpočet. V jakém § čtete o povinnosti?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2021 9:40

    Martina (neregistrovaný)

    Jedná se o dodavatelskou fakturu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2021 14:20

    m. (neregistrovaný)

    Dobrý den, můžete uvést jaké sankce a z jakého důvodu by mohly hrozit, za uvedení přijatého daňového dokladu v jiném oddílu? Vždyť kontrolní hlášení je jen hlášení, plynou z něj povinnosti, to ano, ale co by jako v tomto případě sankcionovali? Děkuji Vám za odpověď.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 11. 2021 15:46

    Jana N. (neregistrovaný)

    Prosim taky o odpověď, uz jsem se jednou ptala a sankce podle me nemuze byt ani omylem

    •   Zobrazit celé vlákno