Opravný daň. doklad za náklady roku 2019 - zkušené

• PeKit (neregistrovaný)

  16. 12. 2021 8:30

  Dobrý den, moc prosím o radu. Dostal se mi právě do rukou dobropis na spotřebu tepla za rok 2019. Původní faktura na teplo z roku 2019 přišla v prosince 2020, protože pronajímatel zapomněl do nájmu přidávat teplo. Klient si toho nevšiml a platil řádně faktury, ale bez tepla. Faktura byla na 200.tisíc Kč. Protože byl klient ve velké ztrátě, dohodli jsme se, že nebudeme opravovat DP 2019, ale dali jsme to nedaňově do roku 2020. (vytáhla jsem z nákladů na DP) Až nyní klient "vyhádal" slevu ve výši 90. tisíc Kč vč. dph. (stále je to za rok 2019). Jak mám nyní postupovat? DPH jsme v roce 2020 uplatnili, takže nyní DPH určitě vrátíme, ale jak zaúčtovat ten příjem nedaňově? Mám to dát na pětky mínusem a opět nedaňově? To bude vidět na DP a to nechci... Prosím pomoc. Děkuji za radu. P.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.