Prominutí DPH při přeúčtování en.

• T. (neregistrovaný)

  17. 12. 2021 10:50

  Dobrý den, mám tu další zajímavý případ ve vztahu k DPH za energie a jeho prominutí.
  S.r.o. pronajímá výrobní halu, energie pouze přeúčtováváme, jsem plátci DPH.
  Jsme odběratel s vyúčtováním 2x za rok ( řádné a mimořádné) a platíme měsíční zálohy ve výši 20.000,- vč. DPH.
  Od našeho nájemce vybíráme měsíční zálohy 25.000,- Kč vč. DPH- dle smlouvy.
  Jak teď vyřešit prominutí DPH? Pokud nad tím správně uvažuji, tak poskytneme větší prominutí na DPH než dostaneme. Je tu možnost, že špatně počítám (uvažuji).
  Jestli má někdo stejný případ, podělte se, s názory, prosím.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 12. 2021 10:55

    Jana N. (neregistrovaný)

    vámi přeúčtované energie v období DUZP 11,12 fakturujete bez daně ř. 26, mimo KH
    pokud dojde k přijetí zálohy a vystavení DD k přijaté platbě v tomto období , stejně tak bez odvodu DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 12. 2021 11:15

    T. (neregistrovaný)

    Účtování a řádky přiznání neřeším, řeším náklady a prominutí a výnosy a prominutí při vyúčtovací faktuře. Něco mi říká, že když platíme nižší zálohy než inkasujeme, tak v konečné faktuře při zúčtování záloh na tom budeme nevýhodně.

    •   Zobrazit celé vlákno