Kontrolní hlášení k DPH

• magda

  7. 1. 2022 7:27

  Dobrý den, mám vystavenou fa. na Slovensko (agentuře ) montážní práce DPH je 0. Prosím je dobře uvádět v KH oddíl A1 kod předmětu plnění 4 nebo 4a. Agentura fakturuje do Německa.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 9. 1. 2022 11:19

    

    magda

    Dobrý den, je to tak správně ten oddíl A1 v kontrolním hlášení , jsem plátce DPH .Moc děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 1. 2022 11:51

    

    alli

    těžko vám někdo odpoví, dotaz není moc podrobný, navíc A1 je režim PDP pouze mezi 2 tuzemskými plátci DPH
    montážní práce k čemu - movitá nebo nemovitá věc?
    pokud nemovitá, kde se nachází?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 9. 1. 2022 12:22

    

    magda

    montáž stroje se provádí v Německu na Slovensko se fakturuje a Agentura přefakturuje zákazníkovi do Německa, úhrada přijde ze Slovenska. Tak kam to mám uvést v KH
    moc děkuji za pomoc

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 9. 1. 2022 15:05

    

    alli

    pokud je váš odběratel reg. k DPH v EU, pak dle §9/1 ZDPH je místo plnění v SR, faktura bez DPH, ř. 21, SH kód 3 a do KH vůbec nepatří

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 1. 2022 7:41

    

    magda

    ano je reg.k DPH v EU .Dělám to poprvé , prosím tedy o kontrolu.
    SH
    kód země SK,IDČ jasné , kód plnění 3, počet plnění 2 mám 2x FA, celková hodnota plnění je jasná.
    Děkuji moc .

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 1. 2022 9:10

    

    alli

    Ano.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 1. 2022 11:05

    

    magda

    když je fa vystavená v prosinci
    a úhrada proběhla v lednu patří až do lednového SH?
    děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 1. 2022 11:08

    

    alli

    ne,
    záleží, do kterého období spadá DUZP, pokud do 12/2021, pak uvedete do přiznání k DPH a SH za 12/2021

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 1. 2022 13:01

    

    magda

    ano, spadá DUZP do 12/2021.Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno