Dobrý den, může mi prosím někdo poradit, Fa. na částku 291tis. vystavena Kč s DIČ ATU....., na faktuře uvedeno přenesená daňová povinnost. Daň odvede zákazník. Ve kterém řádku DPH částka bude a ve které sekci v kontrolním hlášení? Momentálně mám na řádku 10 a 43, ale v kontrolním hlášení mi faktura vstupuje do sekce B.1. a to se mi nezdá. Předem moc děkuji za radu.
Záleží na tom odkud vam prislo zbozi...zrejme z eu, tak nemuze byt na r.10..to je prenesena v čr mezi tuzemskými platci. Vy date na r.3 a 43 pokud mate narok na odpočet a jedna se o zbozi a v kh a2 s jejich vat eu
26. 1. 2022 17:07
Dobrý den, může mi prosím někdo poradit, Fa. na částku 291tis. vystavena Kč s DIČ ATU....., na faktuře uvedeno přenesená daňová povinnost. Daň odvede zákazník. Ve kterém řádku DPH částka bude a ve které sekci v kontrolním hlášení? Momentálně mám na řádku 10 a 43, ale v kontrolním hlášení mi faktura vstupuje do sekce B.1. a to se mi nezdá. Předem moc děkuji za radu.