DPH špatný nárok na odpočet

• Berta

  28. 2. 2022 10:17

  Dobrý den, prosím, můžete mi poradit, při kontrole účtů jsem zjistila, že jsem si v 3/2021 špatně uplatnila odpočet dokladu k přijaté platbě.
  Základ 21800 - DPH 21 % 4578; správně mělo být 21800 a DPH 10% 2180. Ošidila jsem stát - udělám dodatečné daňové přiznání , základ nechám stejný, opravím daň a odvedu, udělám následné KH - to bude stejné s položkama jako v 3/2021 a jak tam uvedu ten rozdíl - základ bude stejný a DPH dám mínusem? Prosím, nevíte v jaké výši je penále?
  Mockrát vám děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 28. 2. 2022 14:40

    

    marviky6@seznam.cz

    Následné bude stejné akorát tam budete mít fakturu již s dobrým DPH, musíte doklad opravit interním účtováním, aby jste ho měla správně, stačí přidat pouze poznámku z jakého důvodu následné KH podáváte, u dodatečného přiznání DPH budete mít pouze rozdíl, který doplatíte. O penálech nevím.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 3. 2022 9:35

    

    Berta

    mockrát vám děkuji za pomoc, jste hodná, přeji pěkný den!!!

    •   Zobrazit celé vlákno