Faktura od SK plátce za výrobu regálu

• PetaV

  20. 2. 2023 21:10

  Dobrý den,
  prosím o radu, převzala jsem účetnictví s.r.o., plátce DPH. Předchozí účetní zaúčtoval fakturu vystavenou 7.1.2023 s DUZP 16.12.2022 za výrobu regálu od SK plátce (reverse charge) do roku 2022 dohadem, s tím, že já mám uplatnit DPH v lednu. Tato faktura byla i v hotovosti uhrazena v 2022.
  Neměla být prosím v DPH už v prosinci a vůbec celá naúčtovaná v prosinci?
  Moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 2. 2023 9:32

    

    alli

    účtovala bych do prosince, stejně tak i nárok na odpočet DPH měl být uveden na ř. 43 za 12/2022

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2023 9:51

    

    PetaV

    Dobrý den paní alli,

    moc děkuji za ujištění v mém názoru, nicméně pán i odepsal že je to pořízení zboží z JČS a tam je povinnost přiznat daň 7.1.2023 ke dni vystavení faktury, jinak do 15. dne následujícího po měsíci pořízení zboží. Proto mě to pořád hlodá, jestli si to nemyslím špatně já a nějak nemám protiargument.

    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2023 10:09

    

    alli

    pokud je to prodej zboží, pak plnění patří do ř. 3 a 43 přiznání a KH A.2 za 1/2023
    pokud je to dodání zboží s montáží nebo instalací, jde o službu, a patří do ř. 5 a 43 a KH A.2 za 12/2022

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 2. 2023 10:43

    

    PetaV

    Moc děkuji za vysvětlení, zjistím si bližší informace.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2023 11:39

    

    alli

    omlouvám se - u dodání zboží s montáží nebo instalací nejde o ř. 5, ale ř. 12 přiznání

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2023 19:41

    

    PetaV

    ještě jednou moc děkuji!

    •   Zobrazit celé vlákno