Chybně zadaná částka u přijaté faktury v režimu PDP

• bez přezdívky

  3. 4. 2023 11:18

  Dobrý den, prosím Vás, při úhradě faktury bankou jsem zjistila, že mám chybně zadaný základ daně u přijaté faktury v režimu přenesení daňové povinnosti (DUZP 31.1.2023). Za toto období už bylo podáno přiznání k DPH i kontrolní hlášení v řádném termínu. Částku základu daně jsem zadala o 100 Kč vyšší a program mi sám vypočítal daň na vstupu a výstupu (vyšší o 21 Kč). Vzhledem k tomu, že se jedná o režim PDP, daňová povinnost by se nyní nezměnila. Prosím Vás, jak postupovat dál? Pokud jsem správně dohledala, tak v tomto případě se nebude dávat opravné, ale následné kontrolní hlášení, kde budou vypsána všechna plnění za 01/23 a toto, které bylo špatně, se zapíše správně (neuvede se pouze rozdíl). Daňové přiznání se musí podat dodatečné? A prosím Vás, jaké údaje se vyplní? Budou tam opět všechny údaje - jen správně, nebo bude uvedena jen částka, která byla zadaná navíc (mínusem u základu daně a daně v řádku č. 10 a 43)? Moc děkuji za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 4. 4. 2023 13:42

    

    Tilia

    ano, mínus 100,- na r. 10 a 43.
    a Následné kontrolní hlášení se správnými částkami.