Služba EU - fakturace

• mar*

  11. 4. 2023 7:26

  Dobrý den,
  službu, která byla námi uskutečněná v ČR ( jsme plátci DPH ) jsme pro zahraničního podnikatele SK ( plátce DPH - nemá provozovnu v ČR - provozovna SK) vyfakturovali bez DPH. Šlo o vícepráce na dodané vadné díly od SK podnikatele.
  Tato služba bude vyfakturovaná v rámci EU bez DPH a to řádek v daňovém přiznání?:
  1./ ř. 22 - povinnost přiznat v souhrnném hlášení
  2./ ř. 25 - přiznávám v kontrolním hlášení
  Oba případy jsou fakturované bez DPH, ale kde to přiznat?
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 4. 2023 13:07

    

    Jana N.

    r. 22 je vyvoz do treti zeme tam to nepatri, dala bych do r. 21 a sh s kodem 3