Dodatečné DPH?

• Janinka

  19. 4. 2023 6:25

  Dobrý den, prosím o radu. Přijatá faktura na energie ve výši přeplatku -98 tis. Kč. DUZP 31.3.2023, ale datum přijetí dne 17.4.2023. Dáte do přiznání k DPH 04/2023? Jde mi o to, že takto jsem dostala fakturu - přeplatek s DUZP 31.1. a přišla dne 15.2., dala jsem do přiznání 02/23. Poté přišla faktura s DUZP 28.2. dne 17.3., dala jsem do 03/23 - volali mi z FÚ, že se tato faktura nespárovala v kontrolním hlášení s dodavatelem a že musím udělat dodatečné 02/23 a následné KH 02/23. Proč jim to v lednu nevadilo a jak prosím postupovat další měsíce? Dosud nikdy nebyl problém a to jsou faktury většinou v přeplatku nad 10 tis. Kč, které dávám podle přijetí do firmy a ne podle DUZP. Může to být tím, že v únoru jsme měli nadměrný odpočet a chtěli jej o tu fakturu snížit? Děkuji moc za každou radu a názor.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 4. 2023 11:34

    

    Jana N.

    udelat dodatečné dph a nasledne kh za chybne mesice, ze jim to nektery nevadilo asi ten mesic nekontrolovali. vzdy davam do mesice dph a kh co na dodavatel.na fakture duzp...on v tom mesici snizi svuj odvod a vy musite ve stejném mesici snizit odpočet..ne o mesic ci vice pozdeji

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 4. 2023 12:00

    

    Emil2

    Vizte § 74 odst. 5.
    Březen, když si jí můžete stáhnout z webu v březnu. Duben, když vystaví nebo dostanete fa v dubnu.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 4. 2023 12:49

    

    vladík

    v DPH dáváte do měsíce, kdy máte v ruce daňový doklad, ale do KH do sloupce DPPD uvedete datum UZP, právě kvůli tomu párování s dodavatelem.Většina SW to umí.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 19. 4. 2023 13:32

    

    Janinka

    Ano, přesně takto to dávám každý měsíc. Akorát tento se ozval FÚ, že je to špatně...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 4. 2023 13:43

    

    Jana N.

    ze strany dodsvatele se jedna o radny dd vratku...proto musite mit v měsíci dph stejne jako on...ne pozdeji...nebo ma napsano opravný danovy doklad - dobropis?