23. 5. 2023 6:09
Dobrý den,
prosím o radu:
- zaplatila jsem zálohu na energie 600 tis. Kč - daňový doklad byl za období 3/2023 vykázán v KH na ř. B2
- vyúčtovací faktura je s přeplatkem - základ daně 400 tis., po odečtu zálohy vznikl přeplatek 200 tis. Kč - v jakém oddíle vykázat tuto fakturu?
Předem děkuju za odpověď..
23. 5. 2023 6:13
V kh sekci nad 10tis
23. 5. 2023 6:38
Děkuji - abych tomu rozuměla, když vracím DPH na dokladu přijatém, musím vždy vykázat v sekci nad 10 tis. Kč?
Př.: Fap - 1200 Kč Zaplacena záloha - 1500 Kč Přeplatek 300 Kč
Tuto fakturu vykážu v KH jak?
Děkuji a omlouvám se, pořád v tom nemám jasno.
23. 5. 2023 8:49
první případ dph zrejme r.40 minusem a b2 minusem a do dph a kh k dni duzp na fakture, druhy pripad do b3, stejny postup
23. 5. 2023 9:46
Děkuji za reakci.
Takže když máme přeplatek na fap, do DPH to jde dle DUZP na faktuře, nikoliv dle data přijetí dokladu, jestli jsem to pochopila správně.
A jestli to jde do B2 nebo B3..posuzujeme dle toho, jestli celkově fakturovaná částka je do 10 tis. Nebo nad 10 tis.?
Děkuji moc.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
23. 5. 2023 6:09
Dobrý den,
prosím o radu:
- zaplatila jsem zálohu na energie 600 tis. Kč - daňový doklad byl za období 3/2023 vykázán v KH na ř. B2
- vyúčtovací faktura je s přeplatkem - základ daně 400 tis., po odečtu zálohy vznikl přeplatek 200 tis. Kč - v jakém oddíle vykázat tuto fakturu?
Předem děkuju za odpověď..