Jak vykázat v kontrolním hlášení?

• V. V.

  23. 5. 2023 6:09

  Dobrý den,

  prosím o radu:

  - zaplatila jsem zálohu na energie 600 tis. Kč - daňový doklad byl za období 3/2023 vykázán v KH na ř. B2

  - vyúčtovací faktura je s přeplatkem - základ daně 400 tis., po odečtu zálohy vznikl přeplatek 200 tis. Kč - v jakém oddíle vykázat tuto fakturu?

  Předem děkuju za odpověď..

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 23. 5. 2023 6:13

    

    bobík

    V kh sekci nad 10tis

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 5. 2023 6:38

    

    V. V.

    Děkuji - abych tomu rozuměla, když vracím DPH na dokladu přijatém, musím vždy vykázat v sekci nad 10 tis. Kč?

    Př.:
    Fap - 1200 Kč
    Zaplacena záloha - 1500 Kč
    Přeplatek 300 Kč

    Tuto fakturu vykážu v KH jak?

    Děkuji a omlouvám se, pořád v tom nemám jasno.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 5. 2023 8:49

    

    Jana N.

    první případ dph zrejme r.40 minusem a b2 minusem a do dph a kh k dni duzp na fakture, druhy pripad do b3, stejny postup

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 5. 2023 9:46

    

    V. V.

    Děkuji za reakci.

    Takže když máme přeplatek na fap, do DPH to jde dle DUZP na faktuře, nikoliv dle data přijetí dokladu, jestli jsem to pochopila správně.

    A jestli to jde do B2 nebo B3..posuzujeme dle toho, jestli celkově fakturovaná částka je do 10 tis. Nebo nad 10 tis.?

    Děkuji moc.

    •   Zobrazit celé vlákno