Služba do EU uhrazena zálohou - vykázání v SH

• ViVa

  20. 7. 2023 11:49

  Dobrý den,

  prosím má někdo zkušenost s přijetím zálohy ve výši 100 % na službu, která bude poskytnuta do EU (§9/1) a vykázáním v souhrnném hlášení?
  Dle zákona o DPH je již přijetí této úhrady uvedeno v přiznání a SH za daný měsíc, kdy byla přijata. Uvedu tedy v SH DIČ, počet plnění, částka např. 100.
  K vyúčtování dojde následující měsíc. Záloha je odečtena a faktura je "nulová".
  Program mi zahrne do SH s uvedením DIČ, počet plnění 1, částka "0".
  Při kontrole na portále ale hlásí jako závažnou propustnou chybu.
  Jak ale postupovat?
  Když je záloha jenom částečná, tak je to v pohodě. Zahrnu zálohu a následně fakturu s doplatkem. Dohromady bude hodnota celé služby.
  Ale když je zaplaceno 100 % částky dopředu?
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 7. 2023 7:24

    

    alli

    neuvádíte používaný SW, ale musíte použít takový kód DPH, aby vám konečná faktura nevstupovala do přiznání a SH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2023 10:14

    

    ViVa

    Dobrý den,

    děkuji za reakci, používáme SW Duna.... Zkusím pohledat jaké tam jsou varianty...

    •   Zobrazit celé vlákno