Špatně vystavená faktura - minulý rok

• Jiří

  28. 11. 2024 19:09

  Dobrý den,

  při rekonciliaci pohledávek a závazků, která protistrana provedla se zpožděním jsme zjistili, že jsme v minulém roce vystavili fakturu na stejné množství 2x (datum vydání a DUZP se od sebe liší pár dní). Naše firma je plátce DPH a i protistrana.
  Nicméně teď řešíme opravu, protože faktury byly vystaveny v roce 2023. Z obou faktur jsme odvedli daň z příjmů právnických osob, ale také daň z přidané hodnoty.

  Napadají mne 2 varianty opravy:
  1) Fakturu stornovat v roce 2023, podat dodatečné DPPO 2023, a také podat dodatečné DPH za příslušný měsíc (následné KHK apod..).
  2) Vystavit dobropis na fakturovanou částku (na jednu z faktur) s datumem (DUZP) zjištění chyby a vykázat v DPH, KHK apod. Nicméně mne trápí časový nesoulad faktury, protože by to ovlivnilo rok 2024.

  Děkuji za radu

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 28. 11. 2024 20:48

    

    k70

    O jak velkou částku se jedná?