Oprava ř. 50 DPH

  • 23. 1. 2025 22:39

    Navazuji na svůj předchozí dotaz. Řeším u směnárny (doplňková činnost) cestovní kanceláře řádek 50 v DPH.
    Dočetla jsem se, že z pohledu DPH řeším pouze kurzové zisky tzn. na řádek 50 bych měla uvádět jen tyto zisky.
    Já jsem uváděla celý prodej == považovala jsem to jako plnění. Zaúčtované to mám přes pokladnu, peníze na cestě a kurzové rozdíly, ale do DPH jsem vždy vypočítala sumu příjmů z prodeje=== což je chybně. Teda alespoň podle toho co jsem našla.
    Mě to teď v posledním přiznání udělá bordel v koeficientu. Jinak by jim stále vyšel 100 %.

    Můžete mi poradit jako to napravit? Je mi jasné, že by to chtělo asi každý měsíc podat dodatečné a opravit jen ř. 50.
    Varianta, že bych v prosinci dala řádek do mínusu, to je špatně :(

    Teď vychází koeficient 90 %. Napadlo mi nechat to, i když je chybně vypočten. V roce 2025 tedy krátit a na konci roku vypořádat a pokud by vyšel 100 %, DPH se narovná?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).