Zaúčtování

• bez přezdívky

  21. 6. 2013 9:07

  Dobý den,
  prosím o rad zkušenějších, nemám v tom takovou zkušenost a potřebuji si to nějak ujasnit.
  Firma Telefonica 02 nám vystavila dobropisy (datum vystavení únor a březen) na faktury vystavené za 1. čtvrtletí (vedeme DE, a jsme čtvrtletní plátci DPH), bohužel ale tyto dobropisy se k nám nedostaly ( nebyly zaslány, nevím ), takže je nevedeme v evidenci. Dobropisované částky jelikož nebyly uhrazeny, tak si je Telefonica odečetla ve vyúčtování ve fakturách ve 2.čtvrtletí ale jako částky bez rozepsání DPH.
  Teď bych potřebovala prosím poradit co s tím, zda zaevidovat dobropisy, udělat opravné přiznání DPH ( zas ty částky nejsou tak vysoké, DPH vychází zhruba na částku 1.100,-Kč). Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 6. 2013 13:14

    

    Rop

    Předně je potřeba požádat o opis těch dokladů.
    
    Pak se zaeviduje dobropis (se všemi náležitostmi včetně odvodu DPH) a následně se započte s fakturou. V daňové evidenci je zápočet nepeněžní příjem a výdej v peněžním deníku.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 6. 2013 10:39

    

    bez přezdívky

    Děkuji za odpověď. A můžu ještě poprosit. Při zaevidování dobropisů do úč. programu můžu uvést datum uplatnění DPH červnové?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 6. 2013 21:15

    

    Rop

    Opravit odpočet musíte v období, kdy jste se dozvěděli o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti jej provést. Tak si to přeberte :-) Jestli to víte od března tak dodatečné za minulé ... :-)