DPH z minulých let

• bez přezdívky

  23. 9. 2013 9:33

  Dobrý den, v 2011 a 2012 nebylo uplatněno DPH ze zaplacených záloh, chci uplatnit v 2013, jak to mám prosím zaúčtovat ZD a DPH v 2013? Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 9. 2013 13:00

    

    Rop

    343/324 Pouze přeúčtujete DPH pryč od zálohy ... nic nestandardního.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 9. 2013 20:36

    

    bez přezdívky

    No jo, ale ona minulá paní účetní i ty zálohy účtovala přímo na 502 bez dph, a pouze zúčtovací fa uplatnila dph z nedoplatku, a jiné fa např. nákladové tam nedala vůbec, myslím si, že by tam měl být ZD nedaňově a dph daňově a to právě nevím jak zaúčtovat. Děkuji

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 9. 2013 22:21

    

    Rop

    To bych asi musel vidět, abych mohl říct jak na to.
    
    Jinak pokud DPH bylo uplatněno z konečné faktury, tak ze zálohové jej uplatnit už nejde ... to doufám chápete. Jo a taky musíte mít doklad o přijaté platbě, nikoliv jenom zálohovou fakturu.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 9. 2013 0:17

    

    bez přezdívky

    Jedná se o elektriku a tam si může firma uplatnit dph na základě úhrad dle splátkového kalendáře, všechno mám - zálohy hrazeny v hotovosti, doklady jsou v úce 2011 a 2012, z konečné fa uplatněno jen dph z toho doplatku např. zd 5000,- + dph 1000,-
    ale firma zaplatila na zálohách např. 40 000,- a to paní účetní nikde nezohlednila, tak si myslím, že bych to nedaňově doúčtovala v 2013 a dph jim uplatnila např. nedaňově 502/321
                                            daňově    343/321
    ale jde mi o to, že to takto zaúčtováno zůstane na 321, pokud to celé mohu takto provést, tak tam musím nějak dostat ten nedaňový zd a pak to vynulovat a zd tam musím dát, protože z fú by volali, na základě čeho tam mám větší odpočet(už se mi to stalo u podobného případu). Na kontrolním dph mě řekli, že to uplatnit mohu, ale jak to proúčtovat?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 6:44

    

    bez přezdívky

    V jakém řádku DP se to DPH z min. let  uvádí?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 9. 2013 9:33

    

    Rop

    a) pokud bylo DPH v nákladech, tak je třeba podat dodatečné daňové přiznání za roky 2011 a 2012 a počítat s úrokem z prodlení
    b) účtuje se 343/426 (možná by stálo za to občas si přečíst vyhlášku 500 - hlavně když se mění).
    c) než tohle uděláte tak si spočítejte, jestli doplatek daně z příjmů včetně úroku z prodlení nebude vyšší než vratka DPH
    d) jste si jistá, že tím na sebe nepřivoláte kontrolu z finančáku na ty staré roky, které jsou evidentně blbě?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 9. 2013 10:28

    

    bez přezdívky

    Díky, to je otázka, zda dráždit hada bosou nohou, to Dph dělá tak 15 000,- za ty dva roky a firma v těch letech byla ve ztrátě, tak bych ponížila ztrátu. Pravda je, že ponížení odvodu dph by firma uvítala, protože na tom není moc dobře.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 9. 2013 13:28

    

    Rop

    Úrok z prodlení by byl nula. Daň z příjmů taky. Takže otázka zda to za těch 15 000 Kč stojí.