Neobdržená fa z r. 2005

• Alena (neregistrovaný)

  20. 2. 2006 10:13

  Prosím o radu. Vystavili jsme v prosinci 2005 fa. Odběratel nám nyní tvrdí, že ji neobdržel, přestože šla zároveň se zbožím a to mají. Zjistili to až nyní, protože mají externí účetní, která byla delší dobu nemocná. Už mají odvedené DPH - my rovněž. Už prý mají hotové i daň. přiznání. Chtějí po nás nyní tuto fakturu vystavit s daty roku 2006, aby si ji zaúčtovali až do roku 2006. Řekli jsme jim, aby si podali dodateč. daň. přiznání k DPH a chtěli jim poslat kopii faktury z prosince. Toto odmítají, jejich ext. účetní to odmítá udělat. V zájmu dobrých vztahů chceme situaci nějak vyřešit. Je možné jim vystavit na původ. fakturu dopropis v roce 2006 s daty zdanit. plnění pro letošní DPH a tento započíst proti původní faktuře, tak aby nikdo z nás nemusel podávat žádné dodateč. přiznání a následně vystavit fakturu novou z letošními daty? Jak zaúčtovat tento dobropis /základ DPH do jakého roku/ a jak zápočet? Oni by prý vzheldem k tomu že namají fakturu,nám dobropis jen potvrdili a sami si ho nebrali do evidence. Prosím je to vhodné nebo je nějaké lepší řešení? Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 2. 2006 10:57

    Hanka (neregistrovaný)

    Re: Neobdržená fa z r. 2005
    Nejlepší řešení pro vás by bylo, poslat jim opis faktury. Co si s tím počnou, je jejich věc - ať si to vyřeší se svojí ext.účetní nebo ať ji vymění, když něco odmítá udělat.
    Dobropis můžete vystavit jen v určitých případech /viz. zákon o DPH - oprava základu daně/.
    Z Vašeho hlediska když vystavíte dobropis - tak budete obcházet zákon a v případě kontroly se vystavujete možnosti postihu. Když Vám ta druhá firma potvrdí dobropis, tak pro ně to znamená, že v evidenci DPH by za prosinec měli mít jak původní fakturu tak i dobropis.
    Já bych jim doopravdy dala opis původní faktury a nechala na nich, zda fakturu neuplatní jako daňový výdaj a neuplatní DPH /potom nemusí podávat žádná dodatečná ani opravná přiznání/, anebo si tento daňový výdaj uplatní - DPH podají dodatečné přiznání a u příznání k dani FO opravné přiznání.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 2. 2006 13:22

    M. (neregistrovaný)

    Re: Neobdržená fa z r. 2005
    Taky bych to nedělala, protože byste pak museli dělat dodatečné přiznání vy a pokud by přišla kontrola, tak budou stejně případně kontrolovat i druhou stranu... Nevím, o jak vysokou částku DPH jde, ale je pro ně případně lepší, dát celou fakturu do nákladů (Vč.DPH) a dát opravné přiznání (do 31.3. jich mohou dát ještě plno...). Otázka totiž taky je, zda "nekecají" s tím, že už mají přiznání... Nechce se mi zdát, že by ho už měli podané!!! Většinou se čeká na březen....

    •   Zobrazit celé vlákno