FA od Oskara z 12/2005

• Anežka (neregistrovaný)

  18. 4. 2006 15:01

  %Prosím Vás poradte mi abych neměla malér s dpháčkem
  
  klient,čtvrtletní plátce DPH,podvojné účetnictví
  měsíčně mu chodí faktury od Oskara=Vodafone vždy s DUZP 25 v měsíci
  naposled mi dal FA s DUZP 25.12.2005
  tu jsem zaúčtovala , uplatnila DPH
  pak jsem šílela s daňovými přiznáními z příjmu do 31.3.a ZAPOMNĚLA !!!!jsem mu udělat do roku 2005 dohadnou položku na hovorné.
  
  klient se objevil až teď, kvůli čtvrtletnímu zprac. DPH za I.Q 2006 a donesl mi FA od Vodafone, DUZP 25.1.2006, v textu je vyúčtování za hovorné od 26.12.2005 do 25.1.2006,
  základ DPH 11 328,15Kč
  DPH 19 % 2 152,38 Kč
  čili spadlo tam 6 dní + DPHáčko z roku 2005
  klient nechce opravné DPH za 10-12/2005.
  Nemohla bych těch 6 dní a k tomu úměrně DPH dát na nedanové výdaje ?
  vypočetla bych to:
  11 328,15 děleno 30 krát 6 dní a k tomu bych připočetla
  2 152,38 děleno 30 krát 6 dní
  
  = 2 696,11 kč na nedanovou 568
  
  děkuji za poradu, popř.doplním info
  děkuji moc
  Anežka

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 18. 4. 2006 15:07

    alča (neregistrovaný)

    Re: FA od Oskara z 12/2005
    >%Prosím Vás poradte mi abych neměla malér s dpháčkem
    >
    >klient,čtvrtletní plátce DPH,podvojné účetnictví
    >měsíčně mu chodí faktury od Oskara=Vodafone vždy s
    >DUZP 25 v měsíci
    >naposled mi dal FA s DUZP 25.12.2005
    >tu jsem zaúčtovala , uplatnila DPH
    >pak jsem šílela s daňovými přiznáními z příjmu do
    >31.3.a ZAPOMNĚLA !!!!jsem mu udělat do roku 2005 dohadnou
    >položku na hovorné.
    >
    >klient se objevil až teď, kvůli čtvrtletnímu zprac.
    >DPH za I.Q 2006 a donesl mi FA od Vodafone, DUZP
    >25.1.2006, v textu je vyúčtování za hovorné od 26.12.2005 do
    >25.1.2006,
    >základ DPH 11 328,15Kč
    >DPH 19 % 2 152,38 Kč
    >čili spadlo tam 6 dní + DPHáčko z roku 2005
    >klient nechce opravné DPH za 10-12/2005.
    >Nemohla bych těch 6 dní a k tomu úměrně DPH dát na
    
    Teď jste mě docela vyděsila, protože já u mobilů dávám DPH do toho roku ,kdy je napsáno DUZP i když je polovina z prosince a polovina z ledna jenom přeúčtovávám náklady do roku kam patří. to znamená prosinec do 2005 a leden do 2006.
    >nedanové výdaje ?
    >vypočetla bych to:
    >11 328,15 děleno 30 krát 6 dní a k tomu bych
    >připočetla
    >2 152,38 děleno 30 krát 6 dní
    >
    >= 2 696,11 kč na nedanovou 568
    >
    >děkuji za poradu, popř.doplním info
    >děkuji moc
    >Anežka
    >
    >

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 4. 2006 15:15

    Ilona (neregistrovaný)

    Re: FA od Oskara z 12/2005
    ****
    souhlas s Alcou - DPH se nerozlisuje, ale dava do mesice DUZP, coz je ve vasem pripade leden/06 - pouze naklady byste mohla/mela cas. rozlisovat, ale nevim, jestli to ma v tomto pripade smysl (vychazi to na cca 2260,-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 4. 2006 15:18

    Anežka (neregistrovaný)

    Re: DĚKUJI !!! FA od Oskara z 12/2005
    >>>%Prosím Vás poradte mi abych neměla malér s dpháčkem
    >>>
    >>>klient,čtvrtletní plátce DPH,podvojné účetnictví
    >>>měsíčně mu chodí faktury od Oskara=Vodafone vždy s
    >>>DUZP 25 v měsíci
    >>>naposled mi dal FA s DUZP 25.12.2005
    >>>tu jsem zaúčtovala , uplatnila DPH
    >>>pak jsem šílela s daňovými přiznáními z příjmu do
    >>>31.3.a ZAPOMNĚLA !!!!jsem mu udělat do roku 2005
    >>>dohadnou
    >>>položku na hovorné.
    >>>
    >>>klient se objevil až teď, kvůli čtvrtletnímu zprac.
    >>>DPH za I.Q 2006 a donesl mi FA od Vodafone, DUZP
    >>>25.1.2006, v textu je vyúčtování za hovorné od
    >>>26.12.2005 do
    >>>25.1.2006,
    >>>základ DPH 11 328,15Kč
    >>>DPH 19 % 2 152,38 Kč
    >>>čili spadlo tam 6 dní + DPHáčko z roku 2005
    >>>klient nechce opravné DPH za 10-12/2005.
    >>>Nemohla bych těch 6 dní a k tomu úměrně DPH dát na
    >>
    >>Teď jste mě docela vyděsila, protože já u mobilů
    >>dávám
    >>DPH do toho roku ,kdy je napsáno DUZP i když je
    >>polovina z prosince a polovina z ledna jenom
    >>přeúčtovávám
    >>náklady do roku kam patří. to znamená prosinec do 2005
    >>a
    >>leden do 2006.
    >>>nedanové výdaje ?
    >>>vypočetla bych to:
    >>>11 328,15 děleno 30 krát 6 dní a k tomu bych
    >>>připočetla
    >>>2 152,38 děleno 30 krát 6 dní
    >>>
    >>>= 2 696,11 kč na nedanovou 568
    >>>
    >>>děkuji za poradu, popř.doplním info
    >>>děkuji moc
    >>>Anežka
    >>>
    >>>
    >****
    >souhlas s Alcou - DPH se nerozlisuje, ale dava do
    >mesice DUZP, coz je ve vasem pripade leden/06 - pouze
    >naklady byste mohla/mela cas. rozlisovat, ale nevim,
    >jestli to ma v tomto pripade smysl (vychazi to na cca
    >2260,-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 4. 2006 16:52

    Eva M. (neregistrovaný)

    Re: DĚKUJI !!! FA od Oskara z 12/2005
    U nevýznamných a opakujících se položek nemusíte časově rozlišovat, pokud nechcete. Napište si do interní směrnice, že nebudete rozlišovat náklady na telefony (u těch faktur, které jsou za dva různé měsíce), pokud nepůjde o mimořádné náklady ve výši nad .... Kč (posuďte sami). Pokud ty telefony za 12/05-1/06 jsou v celkem obvyklé výši, tak bych to nechala být a dala do ledna. A v příštím roce totéž!

    •   Zobrazit celé vlákno