Hlavní navigace

FA od Oskara z 12/2005

  • (neregistrovaný) 213.175.45.---

    18. 4. 2006 15:01

    %Prosím Vás poradte mi abych neměla malér s dpháčkem

    klient,čtvrtletní plátce DPH,podvojné účetnictví
    měsíčně mu chodí faktury od Oskara=Vodafone vždy s DUZP 25 v měsíci
    naposled mi dal FA s DUZP 25.12.2005
    tu jsem zaúčtovala , uplatnila DPH
    pak jsem šílela s daňovými přiznáními z příjmu do 31.3.a ZAPOMNĚLA !!!!jsem mu udělat do roku 2005 dohadnou položku na hovorné.

    klient se objevil až teď, kvůli čtvrtletnímu zprac. DPH za I.Q 2006 a donesl mi FA od Vodafone, DUZP 25.1.2006, v textu je vyúčtování za hovorné od 26.12.2005 do 25.1.2006,
    základ DPH 11 328,15Kč
    DPH 19 % 2 152,38 Kč
    čili spadlo tam 6 dní + DPHáčko z roku 2005
    klient nechce opravné DPH za 10-12/2005.
    Nemohla bych těch 6 dní a k tomu úměrně DPH dát na nedanové výdaje ?
    vypočetla bych to:
    11 328,15 děleno 30 krát 6 dní a k tomu bych připočetla
    2 152,38 děleno 30 krát 6 dní

    = 2 696,11 kč na nedanovou 568

    děkuji za poradu, popř.doplním info
    děkuji moc
    Anežka

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 18. 4. 2006 15:07

      alča (neregistrovaný) 88.100.197.---

      Re: FA od Oskara z 12/2005
      >%Prosím Vás poradte mi abych neměla malér s dpháčkem
      >
      >klient,čtvrtletní plátce DPH,podvojné účetnictví
      >měsíčně mu chodí faktury od Oskara=Vodafone vždy s
      >DUZP 25 v měsíci
      >naposled mi dal FA s DUZP 25.12.2005
      >tu jsem zaúčtovala , uplatnila DPH
      >pak jsem šílela s daňovými přiznáními z příjmu do
      >31.3.a ZAPOMNĚLA !!!!jsem mu udělat do roku 2005 dohadnou
      >položku na hovorné.
      >
      >klient se objevil až teď, kvůli čtvrtletnímu zprac.
      >DPH za I.Q 2006 a donesl mi FA od Vodafone, DUZP
      >25.1.2006, v textu je vyúčtování za hovorné od 26.12.2005 do
      >25.1.2006,
      >základ DPH 11 328,15Kč
      >DPH 19 % 2 152,38 Kč
      >čili spadlo tam 6 dní + DPHáčko z roku 2005
      >klient nechce opravné DPH za 10-12/2005.
      >Nemohla bych těch 6 dní a k tomu úměrně DPH dát na

      Teď jste mě docela vyděsila, protože já u mobilů dávám DPH do toho roku ,kdy je napsáno DUZP i když je polovina z prosince a polovina z ledna jenom přeúčtovávám náklady do roku kam patří. to znamená prosinec do 2005 a leden do 2006.
      >nedanové výdaje ?
      >vypočetla bych to:
      >11 328,15 děleno 30 krát 6 dní a k tomu bych
      >připočetla
      >2 152,38 děleno 30 krát 6 dní
      >
      >= 2 696,11 kč na nedanovou 568
      >
      >děkuji za poradu, popř.doplním info
      >děkuji moc
      >Anežka
      >
      >

    • 18. 4. 2006 15:15

      Ilona (neregistrovaný) 212.27.208.---

      Re: FA od Oskara z 12/2005
      ****
      souhlas s Alcou - DPH se nerozlisuje, ale dava do mesice DUZP, coz je ve vasem pripade leden/06 - pouze naklady byste mohla/mela cas. rozlisovat, ale nevim, jestli to ma v tomto pripade smysl (vychazi to na cca 2260,-)

    • 18. 4. 2006 15:18

      Anežka (neregistrovaný) 213.175.45.---

      Re: DĚKUJI !!! FA od Oskara z 12/2005
      >>>%Prosím Vás poradte mi abych neměla malér s dpháčkem
      >>>
      >>>klient,čtvrtletní plátce DPH,podvojné účetnictví
      >>>měsíčně mu chodí faktury od Oskara=Vodafone vždy s
      >>>DUZP 25 v měsíci
      >>>naposled mi dal FA s DUZP 25.12.2005
      >>>tu jsem zaúčtovala , uplatnila DPH
      >>>pak jsem šílela s daňovými přiznáními z příjmu do
      >>>31.3.a ZAPOMNĚLA !!!!jsem mu udělat do roku 2005
      >>>dohadnou
      >>>položku na hovorné.
      >>>
      >>>klient se objevil až teď, kvůli čtvrtletnímu zprac.
      >>>DPH za I.Q 2006 a donesl mi FA od Vodafone, DUZP
      >>>25.1.2006, v textu je vyúčtování za hovorné od
      >>>26.12.2005 do
      >>>25.1.2006,
      >>>základ DPH 11 328,15Kč
      >>>DPH 19 % 2 152,38 Kč
      >>>čili spadlo tam 6 dní + DPHáčko z roku 2005
      >>>klient nechce opravné DPH za 10-12/2005.
      >>>Nemohla bych těch 6 dní a k tomu úměrně DPH dát na
      >>
      >>Teď jste mě docela vyděsila, protože já u mobilů
      >>dávám
      >>DPH do toho roku ,kdy je napsáno DUZP i když je
      >>polovina z prosince a polovina z ledna jenom
      >>přeúčtovávám
      >>náklady do roku kam patří. to znamená prosinec do 2005
      >>a
      >>leden do 2006.
      >>>nedanové výdaje ?
      >>>vypočetla bych to:
      >>>11 328,15 děleno 30 krát 6 dní a k tomu bych
      >>>připočetla
      >>>2 152,38 děleno 30 krát 6 dní
      >>>
      >>>= 2 696,11 kč na nedanovou 568
      >>>
      >>>děkuji za poradu, popř.doplním info
      >>>děkuji moc
      >>>Anežka
      >>>
      >>>
      >****
      >souhlas s Alcou - DPH se nerozlisuje, ale dava do
      >mesice DUZP, coz je ve vasem pripade leden/06 - pouze
      >naklady byste mohla/mela cas. rozlisovat, ale nevim,
      >jestli to ma v tomto pripade smysl (vychazi to na cca
      >2260,-)

    • 18. 4. 2006 16:52

      Eva M. (neregistrovaný) 80.188.97.---

      Re: DĚKUJI !!! FA od Oskara z 12/2005
      U nevýznamných a opakujících se položek nemusíte časově rozlišovat, pokud nechcete. Napište si do interní směrnice, že nebudete rozlišovat náklady na telefony (u těch faktur, které jsou za dva různé měsíce), pokud nepůjde o mimořádné náklady ve výši nad .... Kč (posuďte sami). Pokud ty telefony za 12/05-1/06 jsou v celkem obvyklé výši, tak bych to nechala být a dala do ledna. A v příštím roce totéž!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).